關于上海市松江區2018年預算執行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年1月15日在上海市松江區第五屆
人民代表大會第六次會議上
上海市松江區財政局
各位代表:
受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。
(一)2018年一般公共預算執行情況
1.2018年地方財政收入預算執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%。
2.2018年一般公共預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%。
2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有:因公出國(境)費用增加170萬元;公安局和急救中心車輛更新增加費用289萬元等。
3.2018年一般公共預算收支平衡情況
2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元,從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元,結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉、政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。
(二)2018年政府性基金預算執行情況
1.2018年政府性基金預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。
2.2018年政府性基金預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。
3.2018年政府性基金預算收支平衡情況
2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元,收支相抵結余0.9億元。
(三)2018年國有資本經營預算執行情況
1.2018年國有資本經營預算收入執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%。
2.2018年國有資本經營預算支出執行情況
區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資。
3.2018年國有資本經營預算收支平衡情況
2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。
(四)2018年地方政府債務基本情況
1、2018年地方政府債務限額情況
2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。
2、2018年地方政府債務余額情況
2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。
此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于2018年7月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。
(五)2018年財政工作主要情況
2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面,統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。
1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎
以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放,優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》,加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,為松江經濟集聚新動能。
2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等
以補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元,其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。
一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障,公共衛生服務,醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助,老年綜合津貼,創業就業及公益性崗位補貼,養老服務,殘疾人幫扶,社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展中不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。
3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級
以顯著改善城市面貌、提升城市生活品質為目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護和城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面。一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼,垃圾分類、運輸和處置補貼,揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1、T2線工程建設,嘉松公路新建工程,大葉公路—葉新公路改建工程,榮樂路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造,南部新城建設,地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等。四是文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設,松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。
4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度
以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙審查”的形式,達成入庫流程樓盤審查工作建議和審查報告單,身為項目預算設置的更重要按照。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,從21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四是優化財政管理體制。研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。
各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。
二、2019年預算表草案
2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,在區委的堅強領導下,牢牢把握“4個加在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務。
(一)2019年一般公共預算安排情況
1.2019年一般公共預算收入及財力安排
綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元,調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元,當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。
根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。
2.2019年區本級一般公共預算支出安排
2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。
(2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。
(3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。
(4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。
(5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。
(6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。
(7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。
(8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。
(9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。
(10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。
(11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。
(12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。
(13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。
(14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。
(16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。
(17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。
(18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。
(19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。
(20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。
(21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。
按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制“三公”經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%,包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。
(二)2019年政府性基金預算安排情況
1.2019年政府性基金預算收入及財力安排
2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。
2.2019年各項政府性基金支出預算情況
(1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中:
國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。
區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。
城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。
污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。
(2)債務付息支出預算1.35億元,主要用于支付政府專項債券利息。
(3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元,主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。
(三)2019年國有資本經營預算安排情況
1.2019年國有資本經營預算收入及財力情況
2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。
2.2019年國有資本經營預算支出及平衡情況
2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。
(四)2019年地方政府債務變動情況
1.2019年地方政府債務限額變動情況
2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債務限額9.1億元,2019年年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元
2.2019年地方政府債務余額變動情況
2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019年新增一般債券收入9.1億元,2019年年初全區政府債務本金余額為114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。
(五)有關重點項目資金的安排情況
2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。
1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新,推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響“四大品牌”安裝產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業等產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局。二是圍繞全力打造“G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整及園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目,不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四是支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元。不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。
2.堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富”的總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳公路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1、T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。
3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府”的地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展“文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。
4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育等。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛,加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。
5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸盛中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院ও“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。
(六)有關編制情況說明
1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。
2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元,專項轉移支付15.03億元。2019年區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中:一般轉移支付8億元,專項轉移支付18.35億元。
3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的事情安排,我區給出國有制投資基金經營管理預算表收入來源實際情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040萬元,占預算收入的28%。
4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在2019年1月1日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。
三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年決算人物
2019年是中華人民共和國成立70周年,是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革為主線不動搖,在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。
(一)立足政策引導與財源培育相結合,促進財政政策更加積極
面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力;落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化ܫ“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速。
(二)立足城市發展和民生改善相協調,促進財政支出保障重點
面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大對社會保障、教育、醫療衛生、“三農”等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造等基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級。
(三)立足資源配置與績效管理相統一,促進財政預算更顯效益
力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大、政協、監察、審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現ꦓ“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源頭監管與過程規范相配合,促進財政風險有效防范
堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。
(五)立足體制改革與權責劃分相平衡,促進財政管理不斷完善
加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府﷽“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。
各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握“穩中求進”的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,以更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!
以上報告,請予審議。
附表一:2019年松江區一般公共預算收入表
附表二:2019年松江區一般公共預算支出表
附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表
附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表
附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表
附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表
附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表
附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
附表九:2019年松江區政府債務基本情況表
附表十:2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
附表一
2019年松江區一般公共預算收入表
單位:萬元
項 目 | 去年同期來執行數 | 項目預算數 | 財政預算數為前年程序執行數的% |
稅收政策凈收入 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
曾值稅(含總建筑面積稅) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
商家所得到稅 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
一個人所述稅 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
大城市定期檢查設計稅 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
不動產稅 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
印花布稅 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
集鎮圣土用稅 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
地面資本營業稅 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
車船稅 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
可耕地擠占稅 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房屋契稅 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
場景守護稅 | 106 | 120 | 113.2 |
非稅收政策入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
重點創收 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
政府部門行業性記賬個人收入 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
國家資源(股權)刺激選擇個人收入 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
相關凈收入 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
空間財政局收入來源合計數 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
移動性營收 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上司補帖薪資收入 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
返款性收益 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
一樣 性轉入繳納收入水平 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
督查通知轉意付效益 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
添加了似的國債個人收入 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
去年結轉 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
使用估算保持穩定的調節資金 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
從市政府性股票基金決算調職 | 30,000 | | |
從公有資產合作經營概預算加入 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
凈收入總金額 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江區一般公共預算支出表
單位:萬元
項 目 | 本年執行程序數 | 工程預算數 | 成本預算數為上一年制定數的% |
一、通常公共信息服務培訓其他支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、民防教育支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公眾應急經費支出 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、培訓付出 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、科學性科技結余 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、古文化文旅軍事體育與傳煤經費支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社會中安全保障和就業的支出費用 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、環境衛生正常其他支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、的環保節能的環保支出費用 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、城市街道辦花費 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
十一國慶、畜牧業水費用支出 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
第十二、流量運輸管理性支出 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、資源共享勘察數據信息等撥出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、商業服務服務業等總支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
二十、生態成本浮游生物氣象預報等費用 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
16、自建房有效保障了支出費用 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
二十七、調味品物質儲備量花費 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
18、地震災害防控及緊急救援管理工作付出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
十八、備上費 | | 61,863 | |
第二十、負債付息結余 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二國慶、某個性支出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
一般的公共服務費用預算收支總金額 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
項 目 | 去年同期進行數 | 費用數 | 估算數為去年同期執行工作數的% |
轉意性支出費用 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上司撥出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
般債卷還本性支出 | 96 | | |
讓估算可靠調整投資基金 | 202,452 | | |
結轉下年撥出 | 170,678 | | |
開支總金額 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江區區本級一般公共預算支出表
單位:萬元
建設項目 | 前年下達數 | 工程預算數 | 預算表數為 |
一、普通公共性服務管理 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人大常委會事物 | 1,022 | 955 | 93.4 |
人事部門啟動 | 703 | 671 | 95.4 |
大部分行政訴訟菅理事物 | 5 | 36 | 720.0 |
人代會會議安排 | 132 | 66 | 50.0 |
人大代表輔導 | 53 | 48 | 90.6 |
表示業務 | 129 | 134 | 103.9 |
全國政協事情 | 755 | 733 | 97.1 |
人事部門運營 | 432 | 375 | 86.8 |
工商聯觸摸會議 | 21 | 56 | 266.7 |
常務委員觀察 | 8 | 20 | 250.0 |
參政議政 | 145 | 200 | 137.9 |
某個工商聯工作付出 | 149 | 82 | 55.3 |
部門辦工廳(室)及重要性組織事務處理 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政事務啟動 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
正常政府部門管控工作 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
機構提供服務 | 644 | 690 | 107.1 |
專業行業移動 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信訪行政事務 | 58 | 17 | 29.3 |
行業自動運行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
一些當地政府企業省政府辦公廳(室)及一些平臺事務處理經費支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
進展與改革方案行政事務 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政管理正常運行 | 1,032 | 965 | 93.5 |
通常情況下政府部門處理事物 | 654 | 971 | 148.5 |
調查統計數據行政事務 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政訴訟執行 | 564 | 588 | 104.3 |
數據事物 | 41 | 26 | 63.4 |
專項督查數據匯總銷售業務 | 9 | 20 | 222.2 |
測算安全管理 | 34 | 70 | 205.9 |
專向調查行為 | 206 | 143 | 69.4 |
統計數采樣查看 | 183 | 198 | 108.2 |
某個分析訊息事務管理總支出 | 4 | 48 | 1,200.0 |
不需要工作 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
行政性運作 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
個人教育信息化搭建 | 954 | 1,431 | 150.0 |
財政性受托項目開支 | 565 | 689 | 121.9 |
別的國庫事務管理經費支出 | 214 | 134 | 62.6 |
國家稅收行政監察 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政管理工作 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
大部分行政性管理工作事宜 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代消費稅款證件費 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
內部審計事務管理 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
人事部門運作 | 740 | 687 | 92.8 |
內審國際業務 | 501 | 1,261 | 251.7 |
衛生事業作業 | 166 | 233 | 140.4 |
別內審事務處理花費 | 19 | 66 | 347.4 |
人工人力網絡資源事務性 | 1,710 | 313 | 18.3 |
事業上的正常運作 | 1,515 | | |
其它人力資網絡資源事物性支出 | 195 | 313 | 160.5 |
紀檢監督檢查事務性 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政性執行 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
尋常行政工作工作事物 | 93 | 127 | 136.6 |
驚天大案要案整治 | 48 | 50 | 104.2 |
別的紀檢監督檢查事務管理結余 | 69 | 83 | 120.3 |
經貿事物 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政事務運作 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
通常情況人事部門管理制度事物 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
事業電腦運行 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
同一進出口貿易事情經費支出 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
小的知識產權年限公共事務 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
發達國家的知識使用權全球戰略 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳臺僑工作 | 233 | 270 | 115.9 |
行政事務執行 | 129 | 122 | 94.6 |
一樣政府部門工作管理事物 | 104 | 148 | 142.3 |
個人檔案行政監察 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政事務行駛 | 454 | 442 | 97.4 |
文件館 | 648 | 757 | 116.8 |
許多個人檔案事物花費 | 15 | 8 | 53.3 |
民主化黨派及工商部門聯行政監察 | 441 | 463 | 105.0 |
似的行政處管理系統事宜 | 126 | 110 | 87.3 |
同一君主制黨派及工商行政聯事務性費用支出 | 315 | 353 | 112.1 |
公眾整體行政事務 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政機關進行 | 808 | 923 | 114.2 |
正常政府部門管理系統事務性 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
教育事業啟動 | 98 | 101 | 103.1 |
某個廣大群眾小團體事情花費 | 928 | 1,120 | 120.7 |
黨支部辦公場所廳(室)及相關內容培訓機構事情 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政處運動 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
應該行政監管監管事宜 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
事業單位電腦運行 | 614 | 615 | 100.2 |
進行業務 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
政府部門程序運行 | 445 | 441 | 99.1 |
尋常行政處管理方法事宜 | 650 | 1,147 | 176.5 |
許多組織安排事宜開支 | 222 | 382 | 172.1 |
活動推廣事情 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政訴訟程序運行 | 400 | 361 | 90.3 |
一樣 行政部門的管理事情 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
事業作業 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
同一促銷工作經費支出 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
統戰行政監察 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政部門電腦運行 | 516 | 522 | 101.2 |
常見行政部門監管事務處理 | 183 | 226 | 123.5 |
宗教界事務管理 | 132 | 140 | 106.1 |
僑民公共事務 | 88 | 88 | 100.0 |
某個統戰事務管理性支出 | 31 | 37 | 119.4 |
的國共事務性費用支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
事業上行駛 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
其它共產黨人公共事務收支 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
行業市場督查服務管理事務處理 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政管理啟用 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
普遍財政的管理事務管理 | 205 | 639 | 311.7 |
市場督察處理工作方案 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
領域進行監督綜合執法 | 304 | 164 | 53.9 |
生活人們合法權防護 | 141 | 123 | 87.2 |
相關工業化基本建設 | 244 | 263 | 107.8 |
身份認證認定進行監督監管 | | 80 | |
標化工作 | | 79 | |
消毒產品事宜 | 166 | 7 | 4.2 |
妝容品公共事務 | | 10 | |
企業工作 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
另外的市揚執法監督處理事務性 | 564 | 1,133 | 200.9 |
別一半社會服務培訓服務培訓費用支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
各種通常安全服務性安全服務經費支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、國防科技花費 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
防御誓師 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
國民防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
別國家安全收支 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、服務性健康安全收入支出 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
軍隊民警施工隊 | 924 | 924 | 100.0 |
相關軍事警員炮兵撥出 | 924 | 924 | 100.0 |
人民警察 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政訴訟啟動 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
一般的政府部門治理事務性 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
的網絡建設構建 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
監察執法 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
相關人民警察性支出 | 150 | 80 | 53.3 |
一個國家很安全 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政管理執行 | 1,066 | 873 | 81.9 |
平安項目 | 128 | 128 | 100.0 |
法官 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政機關運轉 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
一樣 行政處管理工作業務 | 107 | 124 | 115.9 |
基本司法部門金融業務 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法宣全 | 145 | 177 | 122.1 |
法津救助 | 477 | 583 | 122.2 |
法治開發開發 | 179 | 132 | 73.7 |
四、培訓費用 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
育兒教學管理方法事宜 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政訴訟程序運行 | 844 | 691 | 81.9 |
一樣行政部門安全管理事宜 | 823 | | |
平常基礎教育 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
學前培訓培訓 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
中心校學校 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
初中部教導 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
高中學校育兒教育 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
某些平常幼教費用支出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
專業教導 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
網絡職業高校學校 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
四歲寶寶培養 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
長大中低檔教育輔導 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
播報電視視頻教育教學 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
廣播節目電視節目中小學校 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
異常教肓 | 786 | 1,397 | 177.7 |
特俗學習學前教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
出國培訓課程及培訓課程 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
教育工作者規培 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
紀檢干部育兒教育 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
陪訓開支 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
幼教費擴展規劃的開支 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
省份規模性學學生宿舍設計 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
其余培育費額外添加布置的開支 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
許多的教育總支出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、地理學技術開支 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
合理技能管理工作業務 | 1,051 | 944 | 89.8 |
人事部門運轉 | 599 | 484 | 80.8 |
行政機關產品 | 452 | 460 | 101.8 |
技能設計與發掘 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
新技術應用新技術學習與開放 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科技發展科研科技成果轉化率與向外擴散 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
高新科技環境與功能 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科學環境專項計劃 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科學能力能力科普 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
普及促銷活動 | 534 | 543 | 101.7 |
科技有限公司館站 | 632 | 697 | 110.3 |
其余小學信息科技工藝科普經費支出 | 5 | | |
的有效工藝費用 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
自動化獎學金 | 9 | | |
各種科學性技巧撥出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、文化教育度假旅游體育運動與傳媒廣告花費 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
歷史文化和親子旅游 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
財政進行 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
一樣 財政方法行政事務 | 95 | 161 | 169.5 |
電子公共圖書館 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
學歷分享及當做紀念組織 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
人文精神運動 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
客戶文明 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
文化教育創做與呵護 | 24 | 58 | 241.7 |
技術 和旅游活動專業市場處理 | 401 | 437 | 109.0 |
度假旅游策劃活動 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
出境游領域國際業務治理 | 1,191 | | |
一些特色文化和旅行付出 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
歷史文物 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
文物護理單位護理 | 288 | 564 | 195.8 |
博物館旅游 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
體育課 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政事務電腦運行 | 372 | 404 | 108.6 |
一般來說行政處安全管理業務 | 228 | | |
體肓奧賽 | 349 | 588 | 168.5 |
田徑運動培養 | 1,259 | 829 | 65.8 |
體育健康體育中心 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
市民體育課 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
同一軍事體育開支 | 134 | 209 | 156.0 |
新聞廣電網絡機 | 8 | 13 | 162.5 |
任何播報電視機費用 | 8 | 13 | 162.5 |
同一文化教育體育運動與文化撥出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣傳點文化課趨勢自查報告費用 | 65 | 100 | 153.8 |
文化藝術產業化壯大專項整治其他支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、社交保證和求業總支出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人工人力的資源和社會上保駕護航管理系統事務管理 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政性自動運行 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
似的行政性管理制度業務 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
勞動者有效保障了監督 | 711 | 848 | 119.3 |
世界 穩定金融產品管理方法事情 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公用自主創業功能和專職技術簽別公司 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
勞動就業人是矛盾協商仲載 | 694 | 851 | 122.6 |
同一人為影視資源和生活基本保障服務管理事宜費用支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政服務管理行政事務 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
財政作業 | 696 | 758 | 108.9 |
民俗安排控制 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
群眾統治和街道辦事處網站建設 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
某個民政安全管理業務開支 | 569 | 2,316 | 407.0 |
人事部門事業有成機關單位離養老 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
歸口的管理的行政處政府部門離養老金 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
事業上的政府部門離養老金 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
政府部門人事方常規健康養老商業險繳納性支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
部門人事方職業分析年金交費花費 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
對市直機關事業政府部門政府部門總體社會養老商業保險投資基金的補貼 | 412 | 671 | 162.9 |
的行政處創業標準離退職費用 | 94 | 104 | 110.6 |
學生就業津貼 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
就業率創業人服務的國家補貼 | | 300 | |
慈善非盈利性主崗補帖 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
其它求業補貼申請書支出費用 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
撫恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
身亡撫恤 | 427 | 484 | 113.3 |
傷殘人員撫恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在鄉復員、退伍軍伍日常補貼費 | 238 | 240 | 100.8 |
優撫創業院校總支出 | 148 | 229 | 154.7 |
基本權利兵優待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
中國農村籍退役武器中老年人工作補帖 | 39 | 85 | 217.9 |
另外的優撫教育支出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役安置費 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役軍隊安置工作所需要 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
軍事部隊轉交以政府的離退休年齡員工安裝 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
軍事交接縣政府離辭職村干部安全管理裝置 | 200 | 328 | 164.0 |
退役軍人控制培訓 | 19 | 82 | 431.6 |
各種退役安置補助經費支出 | 848 | 953 | 112.4 |
生活活動 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
小兒最新福利 | 178 | 126 | 70.8 |
年齡較大的福利待遇 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殯葬 | 42 | 202 | 481.0 |
社會上福利待遇視野基層單位 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
一些社會各界福利微信收支 | 107 | 103 | 96.3 |
精神殘疾人創業創業 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政事務正常運行 | 335 | 356 | 106.3 |
基本行政處管理制度工作 | 431 | 585 | 135.7 |
殘廢人康復訓練 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
殘疾人大學生就業和脫貧攻堅 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
殘障人生話和醫護補貼金 | 84 | 341 | 406.0 |
的肢體肢體殘疾事業上性支出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
紅十字事業上 | 581 | 596 | 102.6 |
行政機關運營 | 191 | 172 | 90.1 |
通常情況下行政性安全管理事務性 | 270 | 270 | 100.0 |
另一個紅十字事業單位結余 | 120 | 154 | 128.3 |
比較低生活方式后勤保障 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
的城市最高的生活保駕護航金收入支出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
突然社會救助 | 475 | 727 | 153.1 |
臨時設施救援開支 | 150 | 330 | 220.0 |
浪跡天涯乞討者救治收支 | 325 | 397 | 122.2 |
特困人救援滿足 | 20 | 88 | 440.0 |
地區特困人員管理援助贍養經費支出 | 20 | 80 | 400.0 |
鄉下特困相關人員求助供給費用 | | 8 | |
另外的活社會救助 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
別的地方生命救援 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
某個浙江農村日常生活社會救助 | 236 | | |
財務對大致社會社保養老費用保險費用股權基金的補貼申請書 | 574 | 619 | 107.8 |
民政對縣域村民主要養老保費保費投資基金的補貼政策 | 574 | 619 | 107.8 |
退役轉業軍人管理方法事物 | 522 | 700 | 134.1 |
擁軍優屬 | 522 | 700 | 134.1 |
別社會化得到保障和出去上班教育支出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、鍵康鍵康費用支出 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
衛生情況健康保健經營公共事務 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政機關運動 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
通常情況下行政服務管理服務管理事務性 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
別的食品衛生良好菅理事務管理教育支出 | 31 | | |
公校醫院醫生 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
一體化醫院門診 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
醫學(民族特點)醫療 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
的精神病機構 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
婦產大醫院 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
同一醫療機構醫療機構 | 0 | 1,911 | |
別名辦大醫院花費 | 140 | 55 | 39.3 |
下基層醫用衛生學結構 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
城鎮居委會公共衛生企業 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
其它的基成治療干凈衛生設備結余 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
共同清潔 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
病毒以防掌握平臺 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
清潔監管結構 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
婦幼健康平臺 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
應對搶救組織 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血貸款機構 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
總體公共性安全功能 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
嚴重服務性衛生情況重點 | 951 | 870 | 91.5 |
突然發生公眾醫療衛生的事件應急方案進行處理 | 88 | 65 | 73.9 |
某些公共信息干凈衛生其他支出 | 122 | 178 | 145.9 |
國醫藥業 | 12 | 30 | 250.0 |
相關中醫學藥性支出 | 12 | 30 | 250.0 |
計劃書孕育事宜 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
另一計劃表生孩事務性花費 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
人事部門事業性基層單位診療 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政訴訟企業單位醫療衛生 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
參公工作單位醫療服務 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
國家事業單位人員診療補貼申請書 | 0 | 19 | |
相關行政性事業上的廠家治療教育支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
財政性對幾乎醫療保健保費股權基金的補貼 | 95 | 95 | 100.0 |
財政性對城鄉統籌民眾大體醫療設備人壽保險基金投資的補貼申請書 | 95 | 95 | 100.0 |
醫療設備救援 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
成鄉醫治救治 | 282 | 2,386 | 846.1 |
另一醫院援助收支 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
優撫男朋友醫療保障 | 260 | | |
優撫對象醫院補貼金 | | 260 | |
老齡衛生情況正常貼心服務 | 547 | 271 | 49.5 |
老齡干凈衛生營養健康保障 | 547 | 271 | 49.5 |
各種公共衛生身心健康收入支出 | 516 | 658 | 127.5 |
另一個食品衛生營養撥出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、節能安全安全費用 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
環保英文安全管理事宜 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政事務行駛 | 362 | 693 | 191.4 |
一樣行政處監管行政監察 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生態環保室內環境保護宣傳策劃 | 29 | 30 | 103.4 |
學習環保監測方案與督察 | 77 | 33 | 42.9 |
核與大范圍地擴散人身安全督促 | 77 | 33 | 42.9 |
環保問題防止 | 594 | 518 | 87.2 |
水質 | 300 | 195 | 65.0 |
固態物體廢置物與化學工業品 | 4 | 9 | 225.0 |
其他的污染破壞治理付出 | 290 | 314 | 108.3 |
的污染節能降耗 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
綠色生態區域環保檢測網與消息 | 2411 | 2744 | 113.8 |
風景林的環境辦案監督檢查 | 866 | 910 | 105.1 |
減少排放工作方案經費支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
整潔生產的專題費用支出 | 200 | | |
另外的環境污染降碳結余 | 9551 | | |
可可再生性能源系統 | | 200 | |
另外的節水干凈付出 | 66603 | | |
十、城鄉居民街道支出費用 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城鄉建設街道辦事處工作事務性 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政管理執行 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
大部分行政性操作事物 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
機關事業單位服務的 | 583 | 168 | 28.8 |
城管執法監督 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
任何成鄉社區居委會控制事務性付出 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
城鄉居民社群公用建筑設施建筑設施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
許多城鄉居民街道社區公益性措施其他支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
縣域街道生態安全 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
發展市面 維護與開展 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
一些城鄉一體化社區居委會費用支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
五一、畜牧業水性支出 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
現代農業 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政機關加載 | 2098 | 2506 | 119.4 |
通常情況人事部門工作事務處理 | 114 | 51 | 44.7 |
企事業程序運行 | 2982 | 2826 | 94.8 |
社會轉變成與推行產品 | 268 | 1018 | 379.9 |
害蟲害的控制 | 460 | 569 | 123.7 |
農護膚品重量的安全 | 337 | 1384 | 410.7 |
聯合執法監督 | 343 | 322 | 93.9 |
分析監測站與數據信息技術服務性 | 239 | 81 | 33.9 |
穩固老百姓利潤貼補 | 5756 | 5642 | 98.0 |
漁業生產方式使用補貼款 | 2418 | 3406 | 140.9 |
綠植基地組織開展化與產業發展化經營者 | 7952 | 9066 | 114.0 |
農貨品加工廠與宣傳 | 122 | 60 | 49.2 |
村口公益的事業有成 | 688 | 4123 | 599.3 |
漁業影視資源保護區清理與利于 | 545 | 601 | 110.3 |
產品油價格多少改草對水產養殖的政府補貼 | 8 | 13 | 162.5 |
對大學文憑生到基層工作提撥補助款 | 125 | 116 | 92.8 |
一些農耕收入支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
造林和草地 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
事業單位機購 | 1153 | 1433 | 124.3 |
樹叢繁殖 | 1575 | 2120 | 134.6 |
技術線上營銷與轉化成 | 418 | 891 | 213.2 |
護林公開性支出 | | 790 | |
的林業局撥出 | 412 | 150 | 36.4 |
水利樞紐 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政管理正常運行 | 568 | 563 | 99.1 |
通常行政處管理工作工作 | 3 | 10 | 333.3 |
市政工程餐飲行業業務員的管理 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水務過程網站建設 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水工工業開機運行與保護 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水利樞紐品牌的校園營銷推廣活動在初期工做 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水利水電衛生行政監督執法行政監督 | 593 | 549 | 92.6 |
水資原省標準化管理與愛護 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水利測報 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
市政枝術推薦 | 166 | 157 | 94.6 |
大中形大壩移民網后期的幫扶專項整治總支出 | 54 | | |
農田水利安全防護監控功能 | 461 | 481 | 104.3 |
其他的水利水電工程費用支出 | 2782 | | |
畜牧業網絡綜合聯合開發 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
建設用地整治 | 14534 | 1874 | 12.9 |
企業創新發展進步 | 2798 | 4800 | 171.6 |
的林果終合開發支出費用 | 2 | 4 | 200.0 |
中國農村標準化變革 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
對鄉村級的事一議的補貼申請書 | 3843 | 10667 | 277.6 |
農村社區綜合性體制改革示范點試點方案補助費 | | 318 | |
惠普金融科技金融科技的發展支出費用 | 740 | 1,096 | 148.1 |
農產品加工商業險社保費用補助金 | 740 | 1096 | 148.1 |
十三、交通銀行搬家支出費用 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
國道水路公路運輸 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政訴訟執行 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
公路橋建設規劃 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
工路清理 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
交行裝卸搬運的數字化管理基礎建設 | 2,163 | 997 | 46.1 |
一級公路裝卸搬運管理方法 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路搬運菅理其他支出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
關閉以政府還款三級一級公路交費專頂開支 | 2,995 | | |
其余交通配套輸送收入支出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
服務性交通運輸運維補助金 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
各種交通費運輸配送性支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
第十五、資源量地質勘察企業信息等結余 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
國有化債務核查 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
財政正常運行 | 471 | 442 | 93.8 |
大部分行政性管理工作事物 | 403 | 433 | 107.4 |
相關國有土地基金管控性支出 | 307 | 336 | 109.4 |
適配普通小商家發展進步和方法其他支出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
微商中小客戶成長專業 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
許多支撐普通小企業公司成長 和控制費用支出 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
某些成本探礦圖片信息等費用 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
的技術進行改造總支出 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
突出產業的發展發展和技術拆除工程銀行貸款貼息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
各種的資源探勘訊息等經費支出 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、房地產業功能業等撥出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商用流通不暢工作 | 438 | 454 | 103.7 |
的商業運作循環事務管理經費支出 | 438 | 454 | 103.7 |
對外趨勢售后服務其他支出 | 300 | ||
其它對外的發展提供服務收支 | 300 | | |
的商業區產品業等支出費用 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
其余商業運作服務保障業等費用支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
第十、清新資原淺海氣象局等費用 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
生態信息業務 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
人事部門加載 | 696 | 831 | 119.4 |
一般的人事部門工作行政事務 | 202 | 83 | 41.1 |
建設用地影視資源通過與保護措施 | 476 | 519 | 109.0 |
視野電腦運行 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
的大自然的資源業務費用 | 560 | 577 | 103.0 |
海洋資源菅理事務管理 | 92 | 48 | 52.2 |
海洋能統計評介 | 92 | 48 | 52.2 |
氣象站事物 | 732 | 829 | 113.3 |
氣象局予報預測 | 40 | 40 | 100.0 |
氣象局輔助裝備安全保障運維 | 60 | 115 | 191.7 |
氣象觀測前提場地設施基本建設與維修培訓 | 94 | 30 | 31.9 |
一些氣象觀測行政事務性支出 | 538 | 644 | 119.7 |
16、住宅房維護收支 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
擔保性祥和項目工程費用支出 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚戶整改 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
有效保障性商品房年租金政府補貼 | | 1,350 | |
房間行政體制改革撥出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
住宅房住房基金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
選房補助金 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
城鄉居民社區居委會住房 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
別的村鎮建設居委住房經費支出 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十六、調味品武器裝備儲備庫性支出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
調味品行政事務 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
一半行政公共事務管理系統公共事務 | 17 | 109 | 641.2 |
視野操作 | 169 | 183 | 108.3 |
相關糧油食品事務管理性支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
油糧存儲 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
保障油糧補貼政策 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
18、地震災害防治法及應急處置管理方法其他支出 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
應激監管業務 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政性運營 | 287 | 330 | 115.0 |
安全可靠監管部門 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
事業上的行駛 | | 339 | |
某個緊急管理方法費用支出 | | 70 | |
消防員業務 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政性正常運行 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
常見公共管理方法管理方法會計實務 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防隊作為應急的搜救 | 763 | 984 | 129.0 |
地震的發生事務處理 | 29 | 45 | 155.2 |
余震監測方案 | 29 | 45 | 155.2 |
黨的十九、積極分子費 | | 50,000 | |
四十、債務糾紛付息教育支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
部位相關部門一樣 債務糾紛付息其他支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
特點政府性一般的企業債券付息其他支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
敵方當地政府其它的一樣公司債務付息教育支出 | 1,884 | | |
二五一、同一收入支出 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
月初留出足夠的 | | 45,000 | |
另一個收入支出 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
費用支出 總金額 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
備注:
一、增幅較大的情況說明:
1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;
2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;
3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;
4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,2018年1500萬元放在2019年安排;
5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;
6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。
二、降幅較大的情況說明:
1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;
2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;
3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;
4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;
6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。
附表四
2019年松江區政府性基金預算收入表
單位:萬元
項 目 | 本年執行程序數 | 決算數 | 成本預算數為本年 |
國有制田地選用權掛牌出讓盈利 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
國有化建設用地年化收益投資基金工資 | | | |
農林牧田地建設資金量收錄 | | | |
福彩快三慈善活動金工資 | 4,119 | | |
大城市理論知識的設施模塊化費年收入 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
污水滲漏處理費工資收入 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
任何政府部性新基金利潤 | -3,887 | | |
政府機關性理財產品收入來源合計數 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
傳遞性使收入 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上家補貼申請書純收入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
專業債務糾紛轉貸收入來源 | 100,000 | | |
起用去年同期盈余使收入 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
調職現金 | | | |
| | | |
創收合計 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江區政府性基金預算支出表
單位:萬元
項 目 | 前年進行數 | 工程預算數 | 預算數為上年執行數的% |
公有地區操作權轉讓薪資年收入及應對專項計劃借款薪資年收入安排好的收入支出 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
國家用地年化收益股票基金及分別專業政府債務個人收入組織的撥出 | | | |
水產業地皮發掘經濟具體安排的撥出 | | 2,400 | |
福利彩票公益基金金及對照專業借款個人收入配備的教育支出 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
市政基礎條件配制配置費及相關聯專頂外債收入來源讓的收入支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大大型大壩移民項目之后政策優惠母基金費用 | | 3,609 | |
污水管道工作費及代表專項計劃債權債務收錄確定的其他支出 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
債款付息費用 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
其它的中央政府性資金收支 | 45 | | |
以政府性母基金總支出累計數 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
改變性教育支出 | 39,156 | | |
上解上一級支出費用 | 100 | | |
專題債權債務還本支出費用 | | | |
調為的資金 | 30,000 | | |
年底余額 | 9,056 | | |
支出費用合計 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
項 目 | 上一年進行數 | 預算表數 | 決算數為去年同期 |
一、毛利潤使收入 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
項目投資售后服務制造業企業創收創收 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
出口貿易公司企業凈利潤營收 | | | |
房屋進行商家凈利潤收入水平 | 180 | | |
房房產客戶成本收錄 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
農業牧漁企業主凈利潤薪水 | 8 | | |
環境衛生體育用品活動企業毛利工資 | | | |
二、股利、股息個人收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
公有控投我司股利、股息收入來源 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、使用權出售使收入 | | | |
四、清償收入水平 | | | |
五、別的國家股股權投資自主經營工程預算收入來源 | | | |
國有化金融資本銷售凈收入總計 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
傳遞性薪資收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
使用上一年結轉利潤 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
利潤合計 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江區國有資本經營預算收入表
單位:萬元
附表七
2019年松江區國有資本經營預算支出表
單位:萬元
項 目 | 本年制定數 | 費用數 | 估算數為上一年 |
一、市場經濟保駕護航和就業的撥出 | | | |
二、國家股資金企業經營費用預算付出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.防止經驗遺留下來問題及創新資金收支 | | | |
2.集體所有制企業的基金金吸取 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
國有企業國家經濟設計懂得調整收入支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益的性措施投資項目經費支出 | | | |
3.國企中小型企業最新政策補肋 | | | |
4.科技金融國有制投資運作費用收支 | | | |
5.任何國有土地金融資本生產經營費用預算總支出 | | | |
國家股資本公司生意支出費用加總 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
適當轉移收支 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
調成信貸資金 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
結轉下年結余 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
收支累計 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表
單位:萬元
單 位 | 前年執行工作數 | 決算數 | 預算表數為去年同期實施數的% |
小常州鎮 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖蕩鎮 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 鎮 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 鎮 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
葉 榭 鎮 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
車 墩 鎮 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 橋 鎮 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 涇 鎮 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 鎮 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 鎮 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 涇 鎮 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未左右到鎮 | | 96,967 | |
累計 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到鎮級的96962萬元注意為雨污水混接改造、林業建設養護、園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年度中分配。
附表九
2019年松江區政府債務基本情況表
單位:萬元
工作 | 總收入 | 但其中: 通常資產 | 但其中: 自查報告借債 |
一、部門政府債務金額情況報告 | | | |
2018年月初地方政府負債金額 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年半年度政府機構財產金額 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年本年地方政府外債交易額 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
當中:市預批準增減企業債券額度 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年市政府債權債務賬戶額度原因 | | | |
本年國家政府債務金額 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
去年合并政府機構債權 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
當時還政府機關借款 | 30,187 | 30,187 | |
年終縣政府債權債務支付寶余額 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年人民政府公司債務查詢余額實際情況 | | | |
月初國家借債支付寶余額 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
在這其中:市預公布新加公司債金額 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江區區本級“三公”經費預算情況表
單位:萬元
業務 | 2018年工程預算數 | 2019年費用數 | 估算數為去年估算數的% | |
因公出國留學(境)費 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
公務歡迎歡迎費 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公務活動私車購置費及正常運作費 | 小計 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
之中:租賃費費 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
進行費 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
預估合計 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |