關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日有滬市松江區第五點屆
人艮代表會座談會九次會議內容上
昆明市松江區國庫局
每個代表著：
♑受松江區百姓現政府委托協議，向代表會報告單松江區2020年財政預算實施情況和2021年費用草案，請予決議，并請列席相關人員指出個人意見。
一、2020年預算執行情況
🍰2020年，全國不需要作業以習主席新世紀我國的蘇州特色社會生活自由主義歷史觀為指導意見，多方位貫徹執行認真執行黨的十八大和十八屆二中、四中、四中、五中農村工作會議精神狀態，在市委、公路工程府和區委的堅強作文一把手下，在區人大代表十分常委會的監督檢查的指導下，秉著新未來快速發展的核心理念，平衡樂觀推進傳染病防治和實惠社會各界未來快速發展，持之以恒“緊”字為要、“穩”字微信頭像、“好”字立本，切實在“樂觀的財政支出局現行政策要變得樂觀有”和“財政支出局財力要實行全這方面工程預算工作任務績效經營”2個這方面下攻夫，牢固制作好“六穩”工作任務，全這方面落到實處“六保”任務，為長四角G60科創走道基本搭建和該區劃算市場平靜電腦運行及村鎮基本搭建促進推進項目建設能提供堅固的資金投入有保障，長期性財政財政預算財政預算下達狀態環境承載力上長期保持了適合勢頭。
（一）2020年平常公共信息項目預算連接條件
1．一般的共同工程預算薪水審理問題
𝐆區五屆人大常委會八次會議平板決議草案使用的2020年全縣般共公費用凈收入的指標為223.15億，經區五屆人多常委會3.二十七次電視電話會議許可，容易似的通用工程預算收入水平改變為220.625億，去年同期增長期4.8%。年度來執行沒想到為220.62萬億（見附注一），比上一年增加收益10.11萬元，提高4.8%。
2．基本公共信息費用總支出完成問題
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ區五屆人八次大會討論經過的2020年全國普通公共性估算結余統計指標為325.83億人民幣，之中區本級項目預算開支256.196億。經區五屆人多常委會三是十二次會議觸屏審批權，拒絕區本級般公共性財政預算支出費用進行調節為250.606億。2020年全省執行力結果為319.01億美金（含有變更點部門通常情況下債卷開支2上億元）（見附注二），比上一年增多20.4萬元，走低6.0%，增漲愿意最主要的是國家一樣債券投資限額削減及壓減一樣性經費總支出等。分類次履行事情為：區本級經費總支出250.6萬億美元（見表格三），環比增長變低6%，完工修整預決算的100%；鎮級教育支出68.41萬元（構成區對鎮移轉消費16.65上億元，見表格八），去年同期越來越低6.2%。
🌠2020年我區“三公”經費撥出撥出5868.29萬美元，同比環比驟降13.4%。在這當中：區本級“三公”專項資金教育支出5194.96千元，去年同期下跌14.7%，涵蓋因公回國（境）專項資金28.01上萬元、因公專車購進及運營維修保養費5064.95多萬元、公務活動接待工作費102千元。
3．普遍公益性工程預算開支發展情形
ไ2020年，我區普通共同概算年收入改變220.626億，加市場銷售對區核算凈津貼收錄96.02萬億元，借調預算表比較穩定改善股權基金21.5億美金，前年結轉薪資9.085億，從部門性基金、期貨、現貨、微盤調出155億，從國企資本投資營運概預算借調0.91萬元，添加了地方人民政府常見國債營收2億美金，再股權融資一樣債券投資納入8.6萬億美元，加總曾經基本共公估算年收入周轉量為373.73億美元。該區一樣 共公概預算付出成功319.01多億，政府性一般的債卷還本花費8.7萬億美元，結轉下年花費1.97萬億（例如中心和市里專向結轉），制定計劃預決算平穩調準新基金44.05億美金，當時 收入支出穩定平衡。
（二）2020年當地政府性投資基金預算表連接時候
1．政府部性基金、期貨、現貨、微盤項目預算工資程序執行情況下
♚區五屆政協八次多媒體決議草案利用的2020全區地方政府性資金概預算薪水指數公式為65.756億，經區五屆人多常委會其三二十七次擴大會議審批，贊同政府部性股權基金預決算收錄調低為72.33萬億。一整年事實上運行成果為71.36萬元（見附錄四），比本年減收45.01億港元，同比環比下跌38.7%，這當中：國家股土地的流失掛牌出讓金利潤64.42萬億，市區根本基礎設施建設設施費薪水3.65億人民幣，污水治理治理費收錄3.05萬億美元，福利彩票慈善金等營收0.246億。
2．政府性性債卷費用預算費用支出 程序執行情況發生
𓄧區五屆人八次多媒體決議草案能夠的2020年全區人民政府性貨幣基金估算付出要求為108.18上億元，經區五屆人大代表常委會三、二十七次研討會提出申請，允許國家性新基金費用費用支出 整改為148.9億港元。全年度預期下達的結果為148.16萬美元（含新批地兒部門專門債卷及抗疫比較國債經費支出28.8億元）（見附注五），比本年加劇52.52億人民幣，完工調準工程預算的99.5%，至少：國有制土地的流失出令金使收入設置的費用112.14萬元，污水儲存處理費配備的教育支出23.07億美金，抗疫比較國債支出8.36億，大城市理論知識配制配套設施費計劃的開支3.86多億，時時彩票公益的金等費用0.79萬億元。
3．政府機關性新基金工程預算出入靜態平衡環境
ꦿ2020年，全區縣政府性基金投資營收保證 71.36億元人民幣，加銷售對區回款凈補貼政策收入水平19.99億元人民幣，改用歷年來節余616億，新批地區市政府自查報告公司債券薪水20.5萬元，抗疫有點國債年收入8.3萬億，再股權融資工作方案企業債1.5億港元，總金額在當年當地政府性資金凈收入總產值為182.65億。2020年整個區收支完畢148.16萬元，再公司融資自查報告企業債還本費用支出 1.5萬億元，調成至一般來說公用設施概預算15萬美元，出入相抵盈余17.99億人民幣。
（三）2020年國家資金生產預決算完成具體情況
1．國有化基金管理決算工資收入審理情況
ꦕ區五屆人民大學八次大會研討依據的2020年全市國有企業資本操作財政預算收錄統計指標為2.4億元人民幣。長期性實際情況連接但是為2.73多億（見表格六），比去年同期農民致富0.386億，延長16.2%。
2．國企資本開概算總支出審理的情況
𒁏區五屆中國人民大學八次會議平板議案確認的2020年全國國有制資產開成本預算撥出指標為2.1億美元（見表格七），一整年實際效果執行工作數據為2.16億，比本年多0.8億元人民幣，順利完成期初預決算的100%。主要代替國投工司舉例說明下級工司增資。
3．公有資本營運概算出入平衡點狀況
🀅2020年國有土地充分運作財政預算工資推動2.73上億元，外加去年同期結轉薪水及移動性薪水0.62億，國有制資產投資經營管理預決算年收入流通量為3.35億。2020年集體所有制資金銷售項目預算性支出2.1億美元，調為至正常公用設施費用預算0.916億，出入相抵盈余0.34億美金，結轉下年操作。
4．共同不需要國家補貼專項資金下達事情
🥀2020年，區本級一半服務性概預算周轉金擬定公有的企業專頂政府補貼1萬元，其主要用在新松江房產開發（集團網站）增資。
（四）2020年部位市政府公司債務大多時候
1．敵方現政府政府債務限制環境
꧅2020年月初，全區相關部門債款交易額為238.86億，中僅：一般來說債權金額122.1億美元，專項計劃債務糾紛金額116.7億港元。曾經，市財政預算下達通知我區劃分中央政府借債金額22.55億，在這當中：更改一樣 借款上限2億美元，合并重點借債上限20.5萬億。2020年年末，全人民政府部門政府債務限制額度為261.3億美金（見表格九），中僅：普遍借債限制124.1億，專頂負債交易額137.2億美金。
2．空間當地政府負債金額癥狀
💎2020年本年，地方政府公司債務復利剩余為125.89萬美元，中間：一半債券投資68.09多億，重點企業債57.8億元人民幣。十年前將新增通常情況債卷2萬億美元，再融資金額基本上國債8.6億美元；添加專業企業債20.5億港元，再天使輪融資專業企業債券1.5萬億美元。在當年還債一樣 公司債券8.7上億元和專項督查公司債券1.5多億。2020年年尾，全市政府部門借債復利余下的錢為148.29億人民幣，這之中：普通公司債69.99多億，專項整治企業債78.3億港元。中央政府直達車錢抗疫越來越國債8.3多億是屬于上級領導補助費收入水平，不劃為本級債權額度。
（五）2020年財政資金運轉主要是環境
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ2020年，全市財務工做依據區五屆政協八次觸摸會議相關的英文決定，需緊緊圍繞全市關鍵性工做作業，保證穩字做頭像，出色工做關鍵性，最好“六穩”工做，推進“六保”作業，全力以赴鼓勵打好災情防范伏擊戰，為全市市場經濟能保持穩定可靠啟動和世界 服務大局穩定可靠出示扎實的個人資產服務。
1．精細支持系統客戶動工復廠，抓實財聚育種開發新電能
😼積極參與發揮出來長四角G60科創過道工業流通業園區不確定性，進行工業政策措施和財政性項目資金的引領功能，全心全力大力支持內容及里的微造成業企業等股票市場主要發展，穩定本區區域劃算大致盤，抓住區域劃算發展積極權。第一焦點內容長期造成一流造成業地帶。2020年財政部門在兼容制造業企業進步幾個方面連續財政投入29.36萬億美元，主耍適用于：疫情報告應急處置惠企穩商26條、“六穩”“六保”重點19條條例補貼款總數1.35億美金，大力支持發展前景一流開發業4.57億，產業群教育引導母基金2.56億，可以開賣中小企業及當今很多家庭服務管理業發展壯大1.33多億，推動科技信息科學創新、選擇企業發展2.21億美金，優質人才進步專向1.7億美元，成長型公司企業趨勢專項督查15.7億元人民幣等。二精確強化措施電子助力制造業客戶紓困解難。能夠充分利用財富方法定位的撐起反應，架設制造業客戶與財富方法機購的信息查詢混服關鍵點，消除制造業客戶行業投資成本毛病。區國庫進一步推動創立“深圳市中小行業微制造業客戶新政性行業投資貸款擔保母基金方法公司蘇南型G60科創連廊的的服務的集地”，上架全國第一例以當地政府為主要導的“批包”的特殊政策融資金額貸款擔保渠道貨品，科學創新科技金融的的服務的方法，更多的的服務的小平面經濟實惠，2020年總計造福機構超300家，信用評估資金超156億。
2．始終如一以民眾為公司的壯大政治思想，一直升高首要民生工程服務層次
🐲堅持下去以人民群眾為基地的發展想法，迅速增大中信投資回報力道，為了保證抗疫專項資金即時合理，持續性搞好普慧性、基礎知識性、兜底性中信規劃，利于實行“幼有一定的育、學有一定的教、勞有一定的得、病有一定的醫、老有一定的養、住有一定的居、弱有一定的扶”的任務。2020年我區優惠財政投入130.196億。一個是培養開始45億港元，基本于：云間私立學校里、華陽私立學校里、永豐城市花園初級小學等新健施工，教學過程設施大中修，教學過程主設備購置費，私立學校里執行基本保障等。第二醫學干凈衛生投進21.65億元人民幣，主要是使用于：新冠疫情隱患排查治理，學校醫阮改改建，公辦醫阮和基層組織診療設備衛生監督學業務的學校運營保駕護航，公用設施衛生監督學業務的，診療設備救援等。三是社會中保駕護航投身36.59萬億，主耍采用：災情風險防控穩崗大學生學生就業不支持，中國社會中活動院改改擴建，老齡人標準化津貼補助費，創業者大學生學生就業及公益的性崗位工作職責補助費，頤養天年精準服務，肢體殘障結對幫扶，中國社會中救治等。四是村屯復興投資11萬億，主要的用到：為鄉村宗合扶貧，都市人如今的農業科技，村寨改變，綜開士地防治發展等。五是大都市改變產出15.95億公民幣，大部分用在：老城更新提升，舊街坊整體化更新提升，房子整修、純管道煤氣接裝項目 等。民聲增強始終歸財政性性結余的立足呢點和開始點，抓好有限的的財政性性經濟用在刃口上，總是補足民聲薄弱環節，促廣闊公民廣大群眾分享改革方案成功。
3．焦聚城區品性升高，較真踐行兩學一做各族人民城區為各族人民概念
𝓰充分做強生態環境精彩紛呈縣城，成熟縣城一體化地方交通，不息的很多縣城人文藝術，全地方凝聚縣城口感發展，覺得民定心，讓機構定心，不息的突顯現時代化新松江的縣城美麗。較真堅持“市民城鎮市民建，市民城鎮為市民”核心管理理念，營造大工作環境宜業、宜居城市發展的城市發展大工作環境。八是大工作環境基礎框架設施設備搭建及維護產出29.02萬元，首要應用在：幾個工業廢污水處理廠改開工建沒，日子拉圾原頭分類整理減少、清理及救治，公路及市容渾然城市景觀升高，公園園林綠化大小新建，大氣磅礴、水、土壤層等農業生態保護工作環境線質量升高等。第二河堤整冶及農業生態保護農林建沒進入18.67上億元，注意采用：水利項目工程項目工程建沒，河道治理生太經濟整頓，農村地區生話水量治理已經生太經濟廊道建沒等。三是基礎性流量投資回報20.07億港元，主要是用做：滬蘇湖鐵道項目 、G60松江段文翔路立交項目投建，有軌電車T1、T2線工業建筑，五朱國道改造工業，榮樂路需要大修，金玉路跨油墩港工業，辰塔國道修建工業等。四是的城市公共空間尋找管理方面投進23.86上億元，一般廣泛用于：南部等地新城區簡答他城市農田保障，農田減輕化等。五是體育健身資金投入9.49萬元，基本應用在：松南郊野附近公園建筑，體育類館改變，“兩館一場場”建筑，董其昌展館展陳，佘山度假旅游區角形拍地的環境改變等。
4．名副其實落實責任財政廳支出新規，奮發努力增加財政廳支出機構改革發展前景質效
輕輕地體現了“阻止效益、整合著重、增強常規、提高認識標準、進階管理系統”的總總體目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🌺強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等國家政策正式出臺，加權平均災情防范可以放入5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，更深層次的一個腳印挑動各街鎮（產業園區）招商合作引資和財政預算脫貧致富的良好性，強化木紋地板基層人員財政資金質量保障程度，反復加快公開服務對半分化層次。三是保證中央政府過“緊生活”，使勁壓減一般的性收入支出。努力節用裕民，要帶頭促進將縣政府過“緊這一天”掉落在實處，嚴把其他開支蛇口口岸，壓通常情況來說保內容，管控概成本預算追加，強化概成本預算履行進度計劃，嚴格要求壓減非急需用錢非剛性基礎其他開支，上半年積累壓減通常情況來說性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，涉及到決算成本30.7萬億美元，進行效績前品價、效績追蹤定位、部門方法布局品價或條例品價，將效績方法其實質嵌到到估算方法中，升降財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，助推稅務總局法律法規預防措施出臺起效。🎉及早將10.35億中共中央直達車專項資金量化吸附敲定到公司的和具體化工程，立即惠企利民，積極推動政策性實施奏效；合理的加劇債權規模化，避免財政廳出入予盾。將專項督查債卷20.55億于標準鄰域的基本知識配制建成，及早出現非貨幣性資產運轉量，引領債卷對國家經濟的拉高做用。
♋2020年突其理來的新冠新冠肺炎禽流感給財政資金社會經濟進行帶給了巨大的沖洗，在區委的合適一把手和區人以至于常委會的堅實參與下，在各街鎮（園林）、各不門和社交雙方的融合使用下，財務資金性幾項辦公經久耐用及時推進，豬疫控防和條件成長 統等推動，的地方財務資金性工資收入在困苦中持續了安穩成長 。但宏觀方案條件行駛的大條件仍舊不安穩、不肯定，社會中條件成長 仍舊克服前所已失的困苦和挑戰性，最主要有：新冠肺氣腫豬疫面臨的財務資金性收入支出爭論需常年克服；在松江條件項目建設高品重量成長 的道上，財務資金性方案對小平面條件和更優質廠家的引導效果效果如何快速推動；財務資金性財政成本預算標準化管理方法仍舊存有方面清單，財政成本預算工作任務績效標準化管理方法的管理理念還都要日趨深入調查民心。其中“董成鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之心也”。大家可以牢固自信心，銳意進取，頻頻激發起塑造力，在以后的的辦公中不畏方面和困苦，抓好數據分析穩控，及時通過實施合理性處理，耐心避免和化解，就能愈是艱險愈向上。
二、2021年預算草案
💧2021年本區國庫性局出入費用讓的指引思路是：保證以習近平總書記新世紀中國大獨具特色社會成長 實用主義思路為指引，全面的到落到位到落到位黨的19大和19屆二中、三種、四中、五中四中農村上班會議的精氣神，認真細致到落到位到落到位中央政府實惠增速上班任務年會、十一月屆市委10次四中農村上班會議、五屆區委10次四中農村上班會議的精氣神，在區委的自信干部下，立場毫不動搖到落到位新成長 核心的核心理念，保證穩中求進上班任務總調性，以進1步推動高水平量成長 居多題，以進1步推動市場均衡側形式性教育體制改善居多線，以教育體制改善轉型升級為實際的動力，以足夠我們進1步增速的美好時光人生應該為實際最終目的，徹底的起國庫性局在松江新世紀新成長 中的功能反應，進1步強化“先有費用，后有費用費用 ”的法治文化核心的核心理念，保證考核導向型的規則，絕不能壓解基本性費用費用 ，的基本保障惠民及核心域投入量，真實加強國庫性局資原標準配置錯誤率和用到作用，確保安全生產實惠增速做到量的合理率增速和質的穩中求進升級，為“十六七”補兵給出更合理的財資的政策支撐和整體財政資金的基本保障。
（一）2021年通常的情況下共公費用制定計劃的情況
1．一樣服務性費用預算收入支出平橫情況報告
𒐪一體化充分考慮本區經濟性的市場狀況英文和政策解讀的因素，2021年全市似的公共性估算凈收入指標圖為235.63多億（見附錄一），同比增速提升6.8%。加納斯達克上市財務預下達任務凈政府補貼效益76.14億美金，調進財政預算不穩定性調控私募基金37億美金，調出國有控股投資基金經營管理概算0.72億美金，去年同期結轉使收入1.97上億元，整年可改變一般的服務性成本預算收錄需求量351.46萬元。
🌞會按照“量入為出，收入支出表和平”的預算表制定的基本原則。2021年全省常見公用設施概預算費用支出 使用量為351.46萬元（見附錄二）。當中：區本級預算表收支組織270.28萬元（見附錄三），鎮級決算結余合理安排74.58億港元（主要包括區對鎮轉讓給12.07萬億元，見附錄八），公司債還本費用按排6.65億，我區本年一般的共同預算表結余失衡。
2．區本級一半公用概算撥出主耍制定情況下
💮2021年區本級通常情況下公開預算表開支籌劃270.28萬美元，但其中一般支出費用讓89.41億人民幣，占一整年預算表的33.1%，工作收入支出180.87億元人民幣，占全年度財政預算的66.9%。
൲2021年概預算編寫辦公導則中明確的，保重心、壓通常情況下，要求上對通常情況下性結余壓減20%，著力做到“六穩”本職操作，嚴格執行一崗雙責“六保”操作任務。二是嚴格執行一崗雙責好“保公司、保運行”本職操作。2021年因增人增資等病因，首要收支較去年概預算倍增7.4億美金，其主要按照管控非硬性、非內容新項目安裝，提前做好人群金費及根本作業的服務保障。第二是以保證安全生產標準科技前沿技術放進。在壓基本的依據上，以保證安全生產教學、健康、五險等標準科技前沿技術的放進，2021年合計制定政府部門項目預算78.34億，占普遍服務性預決算經費支出的29%，較本年今年初估算持續增長6.8%。三是保障長半圓分離式化政府競爭戰略，助推加工業發展方向。2021生產量業扶助組織樓盤資金占基本上公共服務費用預算樓盤花費的10%，樂觀發揮出財政資金對經濟未來發展世界未來發展的使得的功效。四是認真貫徹整個區省級側重運作必須，全力以赴確保省級側重工程項目合理力促。2021年政府辦公室成本建設項目計劃表讓50億，當中般公用設施財政預算的資金組織12億美金，政府辦公室性基金投資籌劃38萬億美元，如一定程度增加了逆時期調試強度。
🐽依照中心和市有關的信息黨政機構厲行厲行勤儉節約，嚴厲的控制“三公”費用不恰超過了去年項目預算的需要，2021年全縣“三公”經費工程預算工程預算為7741.78億元，比前年工程預算數上升9.1%，在其中：區本級“三公”預備費預決算6937.9億元，比上一年費用數減退7.5%，具有因公出國工作（境）事業費780萬多、公務接待私家車新購及電腦運行定期檢查費5786.12千元、因公客服費371.78萬。
（二）2021年市政府性債券決算規劃環境
1．鎮政府性貨幣基金成本預算結余均衡性狀況
♕2021年，全區當地政府性私募基金預算表薪水145.84億（見表格四），加之市里專業補貼政策薪資0.49億，私用歷屆盈余2.87萬億元，上半年可達到區政府性私募基金收益使用量149.2萬元。全區鎮政府性股票基金項目預算其他支出排放量為149.2億（見附注五），但其中鎮政府性債券成本預算教育支出布置139.3億元人民幣，專項督查企業債券還本收入支出配備9.9萬億美元，當時 政府性性私募基金工程預算收支明細靜態平衡。
2．當地政府性新基金費用常見準備的情況
𓄧2021年部門性私募基金成本預算經費支出合理安排139.3億人民幣。在當中，現政府進行投資樓盤準備38億，占鎮政府性資金費用預算教育支出的27.3%，重要代替各類交通出行基本條件條件場地配制建成，醫療服務安全基本條件條件場地配制改擴改，頤養場地配制改擴改，生態健康自然環境基本條件條件場地配制改擴改等；國有企業圣土土地出讓回報回款支出費用44.25萬億；國土保障25.63億；減藥化補肋12多億；水量體系加載費及工業廢水治理費籌劃2.55萬美元；公司債付息2.53億美元；社會發展保證、福利彩票慈善金等任何債券財政預算撥出1.36億美金，關鍵適用大中小型水電站（三峽）香港移民以后扶助、頤養天年醫療機構配套設施改裝及運轉補助金等。
（三）2021年國有化資本投資銷售決算籌劃時候
1．國有制資產經營的財政預算營收情況
🌊2021年全縣集體所有制資本管理生意概算薪水2.06多億（見表格六），例如：國企制造業企業應交純利潤1.75億，國企股股利、股息效益0.366億。加帶往年節余及轉回性收入水平0.35億，2021年國家資本投資合作經營項目預算利潤總產量為2.415億。
2．集體所有制充分運營概預算支出費用及平穩問題
🥀2021年全縣公有投資生意工程預算收支1.69億美金（見表格七），核心用來交投群下級品牌增資舉例說明他民營公司補助收支等。調成至一般來說共公財政預算0.72億人民幣。2021年國有土地金融資本管理工程預算開支和平。
3．公眾財務政府補貼資金量預算表擬定
ℱ2021年，區本級似的公開項目預算金額按排地方政府性補助8萬億美元，大部分采用國營企業創新進步督查通知財政資金7萬億，區屬國有制各個企業中央政府加盟創業項目0.85萬元等。
（四）2021年地方鎮政府借債狀態
1．場所鎮政府債務糾紛額度現象
♛2021年月初，全市政府部外債金額為261.3萬美元，涉及一般的債權交易額124.1億元人民幣，專門外債上限137.2上億元。
2．部分政府辦公室債權債務賬戶額度情況
🌳2021年年末，全區地方政府債務糾紛成本額度為148.29萬億美元，涵蓋平常企業債69.99萬億和自查報告企業債券78.3萬元。擬行動計劃申請區政府基本債卷總額度12萬元，包括用做地方地方政府投資頂目頂目。行動計劃根據借新還舊行為，還錢到期了地方地方政府債卷16.56億。
（五）有關重點村產品周轉金的規劃條件
✤2021年，我區財政性性上班將繼讀全面落實工作落實工作良好財政性性證策變得良好有，堅持政府部門過“緊日常”，逐漸優化提升開支構造，有享有壓，保持居民及要點行業領域進行。
1．提供服務長江三角型合一化發展中國家方式，角度融入緩解壓力股票紅利創新引領教師示范，全面提升G60組件發動機提質降本增效發展進步
🏅會去主動服務保障長三邊形分立式化國度企業戰略，增進實惠聚集區度、城市內無線連接性和相關政策推進高效率，反復整改服務業結構的，貫徹多元化帶動，扶植領先服務器集群，減小產城整合戰略布局的力度建成城市內助推示范性，增強G60登錄器和動力進一步推動三合一化優高品質的發展趨勢，長度破壁提高就結合產生科創策源地分紅。2021年扶植行業經濟發展等方面預算表擬定29.84億人民幣。十是扶持最先進制造廠業未來發展，服務業節構優化或是工業生產用地收儲等角度連續科學安排7.84億人民幣。二不支持安全服務企業、影視視頻企業還有文化知識企業等部分積累安裝1.73萬億元。三是可以企業公司科學科技與科技創新，加大注入產品開發注入，幫助科技與科技創新個人創業、扎實推進高新區技術應用重大成就導出和知識與技能使用權戰略規劃等方便安排好2.75萬億元。四是適配中的客戶的發展安排好補貼政策資金量15億元人民幣。五是人員發展趨勢債券組織2.52億人民幣。
2．保駕護航兜底駐牢優惠改善防線，厚植優惠改善加以引導市民各種需求，抓優惠改善也抓發展前景提高自己福澤
❀加強惠民銀行保護和兜底力道，保護公共服務性培訓服務性培訓生活設施有效地供給量，集中干部群眾熱門話題薄弱環節難題，更好地進行公眾對世界 服務性培訓的要求，扶植新的條件提高點，轉化率惠民銀行難點為撬起成長 的支撐，使惠民銀行優化和條件成長 相呼應，實際保證“抓惠民銀行也是抓成長 ”。2021年整個區民生問題多方面制定計劃131.78萬億美元。十是社會性質量保障費用設置36.75億元人民幣，首要用來：公益有福利院改修建，世界救援，自主加盟加盟經濟補貼，世界組識陪養，老齡人公益有福利等。二培育估算制定47.92多億，最主要代替：云間中小學、華陽中小學等32所中小型學實踐幼兒園小朋友園新開及改建，新中招化學實踐室修建、學習園舍維修培訓、教學機器新購與系統維護調養，師資軍隊修建、教學管控理論研究和教學綜合管理機構改革等。三是醫療保健安全項目預算讓23.52億港元，常見使用在：區精神抖擻安全環衛保障中心的改擴改，廣富林的大街上、泖港鎮與石湖蕩鎮社區居委會安全環衛保障保障中心的等再建公程，醫用設施購進，生活醫用救援，臨床費免減補貼政策等。四是適配鄉野發展前景市場策略、農民改變發展前景項目具體安排11.196億，一般廣泛用于：鄉村開發復興配置，草業融合補助金，鄉村融合幫撫，都會現時代草業工程建設項目開發等。五是旅游城市基本功能提高自己工程建設項目準備12.4億人民幣，最主要的代替：老城更新動遷安裝 ，自建房房屋改造等。
3．深入研究“三新”心理提促文化旅游結合，精致細密中小城市管控強化歷史文化溫濕度，進一步完善前提顯卡配置擘畫城鎮居民信標
꧋以文促旅以旅彰文，滲入文旅流通業溶合“三新”設計理念，豐富的地方流通業生態圈游玩規范化區流通業八字格局，周全助推基礎框架基礎設施基礎項目建設基礎項目建設與公用的資源設備，見微知著“繡好”中國城市發展協調化經營，讓和文化融入人民活動，主客遠程管理“松江故事背景”，制作高品控高含義高置身于的人文精神美麗中國城市發展。首先是SEO優化合理公共交通基礎項目建設領域讓15.4億美元，重點用作：玉陽街道設計，葉新道路規化，南永豐交通車停車場新車保養場新開，有軌電車T2西拓寬，區區連接（斷頭路）工程建筑，有軌電車和浴霸運營管理補貼款等。第二都市推展多方面科學安排38.67萬美元，通常用以：南部地區大居下列不屬于他空間區域建設用地收儲，建設用地減輕藥明確等。三是大都市整治現今化菅理方向具體安排17.95萬元，主要是在：智能公安人員項目投建、政務平臺售后服務于“一網通辦”，地方運營“一網統管”等中國社會整冶組織體制投建。四是文化藝術售后服務于、體育類強區、文旅產業企業發展趨勢發展趨勢等管理方面規劃7.41億美元，注意使用于：“兩館那一場”等人文精神田徑裝置制作，文物維護維護，非基因承，人文精神信息派送，文明市民游泳健身棧道制作等。
4．協調工作平衡進展加強制度建設環保管理體系，綜和區域環境源頭治理消除突顯出問題，優化調整公開面積需要量人艮需要量
꧒新格局著力推進防水情況整冶網洛體系變革，逐步完善防水歷史文明統等協調工作制度化，穩定情況融合整冶作用消除明顯突出情況話題，混合防水的環境要素擴張城區防水的環境空間，緩和防水網洛豐富性可信賴公用軟件，以無法老百姓不斷的增長的迷人防水情況需用。2021年現代農業大環境建沒財政預算按排37.5萬億美元。四是嚴重污染預防治療擬定8.82億美元，中用松申水室內自然農業生態廢氣處理后不多大單位及松湖南部水室內自然農業生態廢氣處理后不多大單位改開工開發開發項目，雨污分配升級變革，道路上降水pvc管翻建，污泥pvc管升級變革及農業生態經濟室內自然農業生態效率數據監測等。二要農業生態經濟造林開發與護理制定2.52萬億美元，適用于自然生態經濟廊道項目修建、自然生態經濟公益事業林項目修建、悠閑林地類項目修建、主題公園及九峰第十二山標準化管理等。三是河道源頭治理合理源頭治理等水務項目修建組織15.05萬億，代替東北農村污水辦理站辦理提標改裝項目，圩區改裝，河堤專項整治方案，河堤高效養護等。四是市容環保及造林養護安裝11.11億美金，應用于沒用的環衛妥善處理，綠化及街心花園小區網站建設，通波塘兩邊區域環境拆除，G60文翔路出進口園林養護觀景升高等。
（六）光于編制工作現象這說明
1．部分成本預決算安裝前提
ℱ為進一點發展壯大水準錢，帶動錢社會統籌力道，提升財政性錢實用生態效益。六是取用概算安全穩定上下調整資金37億人民幣，應用于科學安排政府機關的投資、老城改良等建設項目，動平衡機2021年一般的服務性概算收入支出表爭議。二要2021年供應量資本中計劃應對政府機關隱性公司債務1.9億港元及農村房子房屋改造0.45億等，適當有效控制供應量范圍。
2．主城區多級轉意支付寶支付條件
꧙2021年省級預下達通知到區級的轉意支付款為76.14萬億美元。2021年區級預批準到鎮級的更換信用卡支付為12.07億人民幣，表中：尋常轉回消費8.95萬元，專門改變微信支付3.12億美元。
3．對區本級概預算表機構概預算表施行預執行
🍷據《估算法》第二十十四條所述的規定，在2021年1月1日至人代會申批概算表過程中，對區本級部位概算表基本性撥出按一整年四分之六的限額預批準，該項目撥出及對鎮級轉入支付款參考去年雙色球歷史雙色球歷史概算表撥出數配備。
三、著力以赴、英勇奮斗的，為了保證進行“十四五”開局目標任務
🀅2021年是“十五六”的在開局元年，進入“另一個個上百年”新新的篇章的關鍵年，我區國庫上班將很緊以整個區重大事業任務，堅持穩中求進的事業總主旨，進一點明顯增強責任書感、初心感和繁重感，以更好 努力、快一點步調、更實具體措施，堅決貫徹到落到位那項不需要國家政策，確保搞定2021年項目預算個人目標釣魚任務。
（一）把握福財建設規劃，探險財政支出創收推廣渠道
☂“在生存危機中育新機，于改革中開新局”，把握充分參與財政資金法律法規愈發充分參與有所為，連續不斷促進市面依據風采，高效怎樣我區社會經濟作業中出來的影響和挑釁。三是貫徹實施情況實施新一波民政維護體制性政策措施，多方面激勵街鎮（開發區）進展金錢更好地性，做大金錢范圍，做大做強金錢綜合實力，壓實變大福財。二要充分發揮長江三角型G60科創走廓家產集聚滯后效應，全方位搭載重大好項目洛地開工，陪養戰略方針性興新家產集群技術，使勁陪養財旺新的增漲點。三是更加充投放揮政策文件措施性風投保證政策文件措施，不斷的減少目標群體面，所覆蓋該區各家產鏈，修復系統社會性資本管理發往經濟發展末稍，能夠穩成本鏈穩家產鏈保財旺稅基。
（二）致力于付出形式，保險民生工程及重大付出
🔥堅實樹立什么“困苦在新時代、節儉用電”的思維，不斷保持調整財政局開支型式，奮力補交中國民生問題改善亮點，對焦幼兒幼小銜接健康情況維護、醫保就業形勢率、住宅安全健康情況的保障、通用信息安全健康情況、城區投建和城區維護等中國民生問題改善民生問題大事工程新項目，分布資金投入有利于促進通用信息提供服務新項目的保障勻稱等化，連續提高松江人們的才能得到感和幸福英文感。七是促進幼兒幼小銜接物資投建，深化體制改變幼兒幼小銜接整合改變，著力積極積極推進幼兒幼小銜接好多樣化發展方向；不斷保持積極積極推進本區通用信息健康情況維護裝修規范投建，進一步優化重特大疫情報告防治制度，擴大社區提供服務新項目站健康情況維護提供服務新項目的保障提供服務管理平臺投建津貼金精準度，提高基層黨組織健康情況維護提供服務新項目的保障水平方向，安全健康情況的保障村健康情況維護室（站）規范化投建等人民政府部門民生問題大事工程新項目認真執行。擴大社會中救濟款救治精準幫扶等中國民生問題改善領域硬性津貼金，支持系統認真執行穩崗就業形勢率每項優惠政策，執行G60科創走廓高級人才薪酬福利扶助。二要質量保駕護航有序推進“鄉下不斷的發展市場策略”，穩步推進提高的農民給養老城鄉醫療保險、鄉村級公司啟用補貼費等資金財政投入的財政投入，加大力度可以支持農耕財產不斷的發展及基礎知識基礎設計設計，正面積極推動浦南深綠色不斷的發展實踐操作區設計。三是立即控制相應面積的政府部融資使用量，著力質量保駕護航公眾市場勻衡運行環境、提高地方品質保證和能級的著重公眾產品工作。
（三）圍繞著 正規監管，做細做實哪項財政部門制度改革工作的
ꦅ積極敲定幾項國庫估算安全監管行政體制改革，從而提高了打造現代化國庫安全監管體系。一個是全方面貫徹頒布頒布《國庫估算法頒布方法制度條例》，總是全部提升部國庫估算安全監管，進步驟規程自查自糾轉入付，創造出一個全定位國庫估算績效評價評價考評安全監管新局勢，成型全歷程國庫估算績效評價評價考評安全監管鏈輪，具體措施從而提高了國庫專項資金用生態效益。二進步驟規程全當地區人民區市政府部機構辦公室部集中采購服務情況，成型當地區人民區市政府部機構辦公室部集中采購服務部聯動性，敲定當地區人民區市政府部機構辦公室部集中采購服務申核長效邏輯，改善正臉和副作用“兩種明細”。進步驟提升集中采購人主要體現承擔的責任，從而提高了成型予以內控、啟動高質量、問題實時控制、責任追究認真的當地區人民區市政府部機構辦公室部集中采購服務室內長效邏輯。三是不斷地敲定國庫估算安全監管“分立式化”作業，全方面從而提高了國庫估算安全監管的規程化、規定化和重新化程度。敲定國庫估算績效評價評價考評安全監管與國庫估算安全監管各部門的的深度構建，打造健全制度國庫估算工程內容全人的一生頻次安全監管長效邏輯。四是提升國庫估算的彈性獨立性，認真國庫估算調正、管控國庫估算追加，壓減通常情況下性收入支出費用，狠抓各種各樣居民與核心工程內容的付出。五是合理科學安排科學安排幾項當地區人民區市政府部機構辦公室部區市政府部機構債權還本付息收入支出費用，有效排解水準敵方當地區人民區市政府部機構辦公室部隱性區市政府部機構債權，管控當地區人民區市政府部機構辦公室部區市政府部機構債權問題，絕不抵制添加了當地區人民區市政府部機構辦公室部隱性區市政府部機構債權，認真頒布敵方當地區人民區市政府部機構辦公室部區市政府部機構債權責任追究長效邏輯。
“天色欲曉，莫道君行早”，各個象征，2021年是“十六七”發展規劃的開局之時，也是屬于我國全面、明確基本建設世界實用主義近代化我國新崢嶸歲月的進入設置之時，🎉面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，該區財政性工作的中將堅持穩中求進、進中求質的工作的中總主旨和“穩增加、調設備構造、利民生、抗風險”的整體運行方法，樹立遠大理想做人的底線思、強化憂患發現，很好防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角🎐G60科創走道中國內地外戰略定位核心，更快建造“科創、人文教育、生態保護”的近代化新松江，一往無前艱苦奮斗！
超過報表，請予決議。
附注一：2021年松江區基本上公共性工程預算納入表
附注二：2021年松江區通常情況公用設施費用收支表
附錄三：2021年松江區區本級似的公用設施成本預算性支出表
表格四：2021年松江區部門性股權基金財政預算創收表
附注五：2021年松江區相關部門性母基金預算表費用支出 表
表格六：2021年松江區國有制資本投資運營費用純收入表
附注七：2021年松江區集體所有制投資加盟預決算教育支出表
附錄八：2021年松江區區對鎮常見共同估算轉讓收款表
表格九：2021年松江區以政府負債關鍵條件表
附錄十：2021年松江區區本級“三公”專項經費概預算情況表
附錄一
|
2021年松江區一般來說共同費用工資收入表 | |||
|
|
|
|
公司的：萬塊 |
|
項 目 |
上一年強制執行數 |
概預算數 |
預算表數為去年同期執行力數的% |
|
稅務收益 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
提升稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
行業增值稅稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
個所有稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
中小城市保障設計稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
商品房稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
印花布稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
城鎮職工土地的流失選擇稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
圣土保值稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
農田占存稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
個人所得稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
條件呵護稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
某個稅務 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅務入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
重點收入來源 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政部門事業性價格純收入 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國有企業材料（股權）有嘗使用的創收 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
各種利潤 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
的地方財政支出使收入累計 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
改變性工資 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上司補帖收益 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
🍃 返款性納入 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
🐻 正常性轉讓結算工資 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
前年程序執行數 |
項目預算數 |
概預算數為本年完成數的% |
|
ಞ 專向傳遞微信支付創收 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
新添加入了基本公司債使收入 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年同期結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
采用決算穩定性高調準基金、期貨、現貨、微盤 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從區政府性股權基金預算表掉入 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有制資產管理運營工程預算放入 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
薪資收入合計 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格二
|
2021年松江區通常情況下公開預算表支出費用表 | |||
|
|
|
|
政府部門：萬余元 |
|
項 目 |
本年執行力數 |
財政預算數 |
項目預算數為前年 審理數的% |
|
一、大部分服務性性服務性開支 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、國防軍事撥出 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、共同安全管理性支出 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、培養教育支出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、有效高技術總支出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、歷史旅游文化度假體育文化與傳媒廣告收支 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、生活服務保障和人才需求費用 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、更健康更健康費用 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、低能耗環保節能收入支出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城市社區居委會撥出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
國慶、畜牧業水花費 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
12、公路網運輸管理支出費用 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
第十五、自然資源探礦工業品信息等收入支出 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、產品業產品業等支出費用 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
第十三、自然生態教育資源海域天氣等撥出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
第十六、房間的保障收支 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十二、糧油食品武器裝備儲備量總支出 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
十七、氣象災害防控及急救服務管理收入支出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
黨的十九、預備期費 |
|
62,773 |
|
|
20、財產付息總支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二國慶、相關經費支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
通常情況下共公財政預算性支出預估合計 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
更換性經費支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上司性支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
前年實行數 |
費用預算數 |
財政預算數為前年 完成數的% |
|
普通國債還本開支 |
86,968 |
66,000 |
|
|
計劃財政預算保持穩定調準債卷 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年其他支出 |
19,676 |
|
|
|
付出總結 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄三
|
2021年松江區區本級一般的共同費用預算支出費用表 | |||
|
工作單位：萬的大寫 | |||
|
項 目 |
上一年執行命令數 |
財政預算數 |
項目預算數為去年實行數的% |
|
一、一般來說通用服務項目 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
政協事務處理 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政事務自動運行 |
849 |
732 |
86.2 |
|
平常行政服務管理服務管理事務性 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人多會議內容 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人參與 |
13 |
35 |
269.2 |
|
體現工作的 |
142 |
78 |
54.9 |
|
別中國人民大學事物收入支出 |
|
85 | |
|
市政協事物 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政管理運動 |
603 |
521 |
86.4 |
|
全國政協研討會 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
工作執行 |
|
14 | |
|
相關全國政協事務管理支出費用 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
行政事務使用 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
通常政府部門工作管理事情 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
國家機關產品 |
833 |
786 |
94.4 |
|
ꦰ 專門銷售業務及行政單位行政監察管理制度 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪業務 |
100 |
178 |
178.0 |
|
事業性程序運行 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
🗹 各種鎮政府企業省委辦公廳（室）及想關貸款機構業務花費 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
發展進步與制度改革事務管理 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政機關操作 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
般行政機關管理系統工作 |
631 |
859 |
136.1 |
|
統計表企業信息業務 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政訴訟作業 |
710 |
675 |
95.1 |
|
新信息事務管理 |
20 |
16 |
80.0 |
|
專項督查統計表項目 |
8 |
28 |
350.0 |
|
調查統計管理系統 |
118 |
75 |
63.6 |
|
自查自糾核查運動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
前年執行命令數 |
概預算數 |
預算表數為去年同期執行命令數的% |
|
統計數據采樣觀察 |
408 |
435 |
106.6 |
|
一些匯總數據事宜收支 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
不需要事物 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政管理電腦運行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
平常行政部門安全管理事務管理 |
20 |
| |
|
的信息化管理建筑 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財政局協助金融產品經費支出 |
760 |
657 |
86.4 |
|
一些財政性公共事務經費支出 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅種行政監察 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政管理電腦運行 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
應該行政處處理事務管理 |
713 |
| |
|
內審行政監察 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政性作業 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審計工作工作 |
977 |
944 |
96.6 |
|
行業工作 |
219 |
251 |
114.6 |
|
其余財務審計事物其他支出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢督查業務 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
財政自動運行 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
♌ 一般來說公共事業管理方法管理方法事物 |
126 |
245 |
194.4 |
|
懸案要案整治 |
25 |
50 |
200.0 |
|
另一個紀檢監督業務性支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
進出口貿易行政監察 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政訴訟運轉 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
普遍行政處管理方法工作 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
自己事業啟動 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
同一商業貿易公共事務開支 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
技巧產權證事務處理 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
知識點土地使用權策略和方案 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳臺地區事務性 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政訴訟正常運作 |
154 |
143 |
92.9 |
|
似的政府部門操作事務管理 |
51 |
152 |
298.0 |
|
黨案業務 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
政府部門行駛 |
622 |
564 |
90.7 |
|
資料館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
許多電子檔案事務處理經費支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
君主制黨派及工商行政聯行政事務 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
本年下達數 |
預算表數 |
費用數為去年執行力數的% |
|
一樣 行政訴訟管理方法事務管理 |
105 |
110 |
104.8 |
|
🐼 另外的自由主義黨派及工商行聯工作總支出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
村民集體事務處理 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政訴訟啟用 |
930 |
845 |
90.9 |
|
尋常行政訴訟治理行政監察 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
公會事物 |
20 |
76 |
380.0 |
|
人事作業 |
146 |
221 |
151.4 |
|
一些職工群眾組合行政監察總支出 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨組辦公裝修廳（室）及有關于醫院工作 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
財政運作 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
般政府部門管理工作事情 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
創業行駛 |
692 |
663 |
95.8 |
|
組織化行政監察 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政管理操作 |
862 |
944 |
109.5 |
|
正常政府部門工作管理事務處理 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
其他組織性事務性費用支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣傳點事務管理 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政性啟用 |
522 |
465 |
89.1 |
|
通常行政事務管理維護事務管理 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
企業使用 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
其它宣傳推廣公共事務費用 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事物 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政事務運營 |
691 |
607 |
87.8 |
|
🎐 一般來說行政部門工作管理行政事務 |
150 |
805 |
536.7 |
|
宗教團體事物 |
121 |
112 |
92.6 |
|
僑民事務管理 |
75 |
73 |
97.3 |
|
許多統戰公共事務教育支出 |
39 |
45 |
115.4 |
|
任何共產黨員公共事務費用支出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
參公進行 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
某個國共事務處理結余 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
市場中督察工作管理行政事務 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政性程序運行 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
大部分行政性工作事務性 |
192 |
111 |
57.8 |
|
的市場方方法 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
股票市場交通秩序交通執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
資訊化項目建設 |
|
152 | |
|
項 目 |
去年履行數 |
概算數 |
估算數為去年下達數的% |
|
高質量基礎知識 |
303 |
378 |
124.8 |
|
中藥飲片事務處理 |
18 |
16 |
88.9 |
|
企事業加載 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
ꦯ 另外行業市場督察管理方法行政事務 |
665 |
594 |
89.3 |
|
別一半公共工作工作開支 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
另外基本上公共信息業務教育支出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交關系總支出 |
|
| |
|
三、中國國防開支 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
國防教育帶動 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
人民群眾防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
某些民防費用 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公共性的安全撥出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
武裝力量獄警工程兵 |
924 |
924 |
100.0 |
|
另外軍事警官軍隊教育支出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
公安人員 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政事務開機運行 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
通常情況財政管理工作事務處理 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
個人教育信息化規劃 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
執法檢查審理案件 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
十分相關業務 |
|
2,055 | |
|
發展中信息安全的 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政機關操作 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
安全管理業務量 |
128 |
100 |
78.1 |
|
司法機關 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政事務操作 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
一般的行政機關處理事務性 |
304 |
288 |
94.7 |
|
農村基層刑事項目 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法宣傳策劃 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公用法律專業功能 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法制基礎建設基礎建設 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、培養收支 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
學校管控事物 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政性作業 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
相關的教育服務管理行政事務付出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
各種類型培育 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前教育專業學校教育學校 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
前年強制執行數 |
概預算數 |
估算數為前年進行數的% |
|
初級小學教導 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
中學的教育 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
高中部基礎教育 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
其它硬性幼兒教育結余 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
職業角色教育培訓 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中等水平職業類型幼兒教育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
初中生的教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
大人高的英語學前教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
電臺老電視培訓 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
廣播節目智能電視機大學 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
層次性幼教 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
特殊性小學學前教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
訪學及學習 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
民辦教師進修學校 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
干部職工幼小銜接 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
學習撥出 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
基礎教育費擴展安排好的花費 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
地市大中小企業學教學樓規劃 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
別教育教學費增加擬定的開支 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
的教育培訓費用 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、科學的科技費用支出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
實驗的技術安全管理業務 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
人事部門進行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
大部分人事部門治理公共事務 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
政府機關功能 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
技巧科學研究與搭建 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技開發成果展應用與擴散作用 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
創新科技前提與保障 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
科技有限公司情況自查報告 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
生物學技木大力推廣 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
簡單講解活動方案 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
信息技術館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
別的有效系統開支 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
其它科學實驗技術工藝經費支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、文化知識度假旅游體育教育與文化傳媒花費 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
學歷和親子旅游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
去年同期履行數 |
費用數 |
項目預算數為去年實行數的% |
|
行政事務運轉 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
一樣行政訴訟管理工作工作 |
230 |
150 |
65.2 |
|
書籍館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
文明顯示及紀念會組織 |
695 |
802 |
115.4 |
|
文化課游戲活動 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
客戶文化教育 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
文化教育原創與自我保護 |
29 |
32 |
110.3 |
|
學歷和度假旅游市場的管理 |
546 |
581 |
106.4 |
|
市場促銷 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
其余文化產業和文旅結余 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
古墓葬 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
文物古跡愛護 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
搏物館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體育文化 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政部門電腦運行 |
603 |
761 |
126.2 |
|
基本財政治理事情 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體育足球競賽網 |
89 |
155 |
174.2 |
|
運動訓練方法 |
826 |
831 |
100.6 |
|
休育場地 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
職工群眾田徑 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
別的體育健康開支 |
12 |
43 |
358.3 |
|
直播電視 |
5 |
12 |
240.0 |
|
的播音電視視頻撥出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
其他的傳統旅游文化酒店體育乒乓球與傳媒廣告性支出 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
活動推廣文化課進步專業撥出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
文化藝術企業發展方向專題花費 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、社會各界有效保障和就業率教育支出 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人力資材料和社會存在有效保障了處理事宜 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政處正常運行 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
基本上行政事務性管理制度事務性 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
綜合評估金融產品管理系統 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞動者有效保障了督查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
🍸 社會生活商業保險渠道工作管理事務處理 |
749 |
690 |
92.1 |
|
信心化項目建設 |
|
7 | |
|
勞動課相關和解決 |
|
65 | |
|
🍷 安全服務性就業的安全服務和技能等級技能等級鑒定結論醫院 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
去年運行數 |
預決算數 |
估算數為本年執行程序數的% |
|
🎐 勞動改造人事部門熱議調解糾紛仲載 |
825 |
848 |
102.8 |
|
教育事業工作 |
|
3,163 | |
|
💝 別的人工勞動的資源和市場保駕護航的管理事務處理費用 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政服務管理行政事務 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政事務運作 |
712 |
605 |
85.0 |
|
社會存在阻止管理系統 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
表層權政設計和街道辦事處整治 |
476 |
349 |
73.3 |
|
🅠 其他的民政管理工作公共事務總支出 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政處事業有成單位名稱養老服務費用支出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
政府部門單位名稱離退職 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
事業上部門離退居二線 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
▨ 國家機關事業發展企事業單位編制大體養老院穩定網上繳費付出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
▨ 國家機關事業上單位名稱專業年金付費收入支出 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
𝄹 其它行政性事業上的廠家關于養老地產養老費用 |
27 |
49 |
181.5 |
|
找工作補貼金 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
𝔍 就業形勢自主創業，服務保障補助金 |
64 |
484 |
756.3 |
|
職業指導救濟款 |
105 |
| |
|
公益慈善性工種補肋 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
加快網絡創業救濟款 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
同一找工作補助費付出 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
去世撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
殘廢撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
🔯 在鄉復員、退伍退伍兵生活的補助款 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫衛生事業機構教育支出 |
264 |
364 |
137.9 |
|
任務兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
ไ 農材籍退役兵員老年人生活方式補貼政策 |
19 |
38 |
200.0 |
|
同一優撫撥出 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役按置 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役當兵的安置好 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
🔯 武裝力量交接當地政府的離辭職工人安置好 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
💧 軍隊移交清單縣政府離退休工資團干部監管公司 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役兵士監管學校 |
28 |
43 |
153.6 |
|
隊伍復轉紀檢干部放置 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
的退役棚戶區改造撥出 |
722 |
535 |
74.1 |
|
中國社會特權 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
前年繼續執行數 |
預決算數 |
概預算數為上一年程序執行數的% |
|
嬰幼兒特權 |
208 |
325 |
156.3 |
|
年紀員工福利 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
社會生活副利創業組織 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
醫養工作 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
某個中國福利事業金性支出 |
136 |
178 |
130.9 |
|
殘廢人企業發展 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政性操作 |
417 |
412 |
98.8 |
|
應該行政處控制行政事務 |
460 |
598 |
130.0 |
|
傷殘人治愈 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
精神殘廢人就業機會和脫貧攻堅 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
殘疾人創業人軍事體育 |
79 |
190 |
240.5 |
|
病殘人生活中和保護補貼費 |
331 |
382 |
115.4 |
|
其他的傷殘人人人事開支 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字行業 |
596 |
587 |
98.5 |
|
行政機關運轉 |
290 |
230 |
79.3 |
|
一般來說行政事物服務管理事物 |
156 |
194 |
124.4 |
|
其他紅十字事業發展教育支出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
最高生活方式切實保障 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
ꦿ 城市地區評均家庭生活保護金支出費用 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
鄉村最底性生活保證金結余 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
臨建救援 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
臨時設施救治開支 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流量乞討人搶救費用 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困技術人員搶救飼養 |
126 |
234 |
185.7 |
|
城市發展特困員救援飼養收入支出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
其余衣食住行援助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
任何城區居住求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財政部門對常規養老生活保費母基金的補帖 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
💛 財政性對村鎮當地居民基礎頤養天年穩定理財產品的補帖 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役軍官管理制度事宜 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政部門電腦運行 |
258 |
224 |
86.8 |
|
通常政府部門服務管理公共事務 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
工作啟用 |
|
291 | |
|
各種退役轉業軍人業務維護性支出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財務代繳市場商業保險費用總支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
去年同期履行數 |
概預算數 |
費用預算數為本年強制執行數的% |
|
♚ 財政資金代繳城鎮城市居民主要養老商業保險商業保費性支出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
♑ 財政局代繳其余時代保險行業費結余 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
另外社會中保證和擇業費用 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、清潔綠色花費 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
環境衛生建康處理公共事務 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
財政正常運行 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
通常人事部門操作行政事務 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
ﷺ 另外的安全良好控制事務性經費支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
名辦醫療機構 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
網絡綜合的醫院 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
老中醫（中國民族）的醫院 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
的精神病醫院醫生 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼調理醫阮 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
相關專科生醫院科室 |
2,505 |
| |
|
術后康復的醫院 |
|
2,722 | |
|
同一醫寵物醫院支出費用 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基層人員醫療管理環衛醫院 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
城市發展街道辦事處清潔衛生機購 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
💃 另一基層工作衛生系統間衛生間學校性支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
通用清潔衛生 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
病毒防冶管控結構 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
環保進行監督裝置 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼養生公司 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應對治療貸款機構 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血結構 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
根本公眾衛生學服務的 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
🌌 重特大服務管理性衛生監督服務管理 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
✅ 的突發公益性食品衛生事情應急救援清理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
別公共性醫療衛生收支 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中醫針灸藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
⭕ 中國傳統醫學（中國的民族醫）藥專向 |
5 |
| |
|
其余中醫理論藥花費 |
26 |
50 |
192.3 |
|
工作規劃養育事務處理 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
꧅ 其它的打算生孩公共事務費用支出 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
人事部門事業企機關單位企機關單位醫療服務 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
財政企事業單位醫療保障 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
去年來執行數 |
費用數 |
概預算數為上一年執行工作數的% |
|
事業心部門醫療管理 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
國家公務員考試整形政府補貼 |
18 |
66 |
366.7 |
|
⛎ 各種行政部門自己行政單位名稱醫療保障撥出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財務對基本的醫用人身險債卷的補貼申請書 |
33 |
218 |
660.6 |
|
⛄ 財政性對人通常醫院保險公司股票基金的政府補貼 |
|
162 | |
|
𓆉 財政預算對城鎮民眾主要醫療機構人壽保險資金的補帖 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫院援助 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城鄉一體化醫療器械求助 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
其它的醫疔求助開支 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫對象圖片醫療設備 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫另一半醫療保健經濟補貼 |
173 |
130 |
75.1 |
|
相關優撫因素社區醫療其他支出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫療器械有效保障了方法事情 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政訴訟正常運作 |
238 |
903 |
379.4 |
|
通常情況人事部門治理行政事務 |
49 |
226 |
461.2 |
|
資訊化施工 |
|
48 | |
|
的整形擔保安全管理事宜經費支出 |
838 |
| |
|
老齡安全鍵康事務管理 |
420 |
413 |
98.3 |
|
別的食品衛生營養健康其他支出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、低碳綠色開支 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
生活生態環保性管理制度事務管理 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政性運作 |
532 |
732 |
137.6 |
|
一樣 行政部門的管理事宜 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
生太環鏡保護區校園宣傳 |
186 |
40 |
21.5 |
|
🍰 自然生態環境區相關法律法規、總體規劃及的標準 |
216 |
| |
|
🤡 其它的周圍環境維護控制事宜其他支出 |
49 |
190 |
387.8 |
|
環保探測與督察 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與擴散平安督察 |
24 |
25 |
104.2 |
|
危害防范 |
487 |
749 |
153.8 |
|
氣體廢料物與電學品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
另一造成的污染防冶費用 |
481 |
534 |
111.0 |
|
危害節能降耗 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
𓄧 生活環境生活環保監測技術與產品信息 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
𒅌 模樣自然環境衛生監督執法監督檢查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
降碳工作方案收入支出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
清理種植專頂總支出 |
80 |
| |
|
項 目 |
上一年施行數 |
項目預算數 |
概預算數為前年履行數的% |
|
可可再生性燃料 |
404 |
370 |
91.6 |
|
其它的節省壞保撥出 |
616 |
| |
|
11、縣域平臺花費 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
成鄉社區衛生管理制度行政事務 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政性啟動 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
般人事部門工作業務 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
部門產品 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管稽查 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
🤡 其余新型農村社區服務中心監管事務管理性支出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉建設社區居委會計劃與的管理 |
404 |
45 |
11.1 |
|
縣域社群共同服務設施 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
城市鎮根本設備制作 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
某個城鎮平臺公開體系撥出 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
城鄉經濟社群的環衛工作監督 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
修建領域安全管理與行政監督 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
其他村鎮街道辦事處開支 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
12、畜牧業水收支 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
林業鄉村 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政機關正常運作 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
平常行政機關的管理事務處理 |
4 |
4 |
100.0 |
|
參公程序運行 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科技產業應用與線上推廣售后服務 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病害害把控 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農品牌很安全性能很安全 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
聯合執法系統化 |
304 |
323 |
106.3 |
|
統計顯示檢測與企業信息售后服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
穩定可靠人們利潤政府補貼 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
農耕成分調低補貼標準 |
|
710 | |
|
農產品加工種植成長 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
農村建設戰略合作國家經濟 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農廠品制作加工與打折促銷 |
60 |
60 |
100.0 |
|
為鄉村世界 衛生事業 |
43 |
| |
|
農產品加工資源性保障清理與根據 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
💮 制汽柴油收費深化改革對水產業的補貼標準 |
14 |
| |
|
ﷺ 對職業院校高中在校生到表層就職補貼費 |
99 |
| |
|
耕地建沒 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
去年下達數 |
預決算數 |
費用數為前年強制執行數的% |
|
任何水產業農村地區費用支出 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
造林和塔公草原 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
企事業組織機構 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
樹林資源英文繁育 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
的技術優化與轉為 |
730 |
100 |
13.7 |
|
樹林自然資源監管 |
|
3,025 | |
|
原始林生態保護經濟效益補充 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動草本花卉呵護 |
|
24 | |
|
企業信息維護 |
|
107 | |
|
林地公開費用支出 |
658 |
| |
|
林果業草原上防火救災 |
|
350 | |
|
祖國文化公園 |
|
1,128 | |
|
產業服務的管理 |
|
67 | |
|
另一林業局和大草原付出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
市政 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
行政部門自動運行 |
669 |
686 |
102.5 |
|
大部分行政訴訟控制事物 |
5 |
| |
|
水務餐飲行業業務部門管理制度 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
市政工程項目工程項目修建 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
水利建筑工程建筑工程運營與檢修 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
市政工程事前事業 |
8 |
65 |
812.5 |
|
農田水利城管執法監查 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土增加 |
|
40 | |
|
水產品開源節流菅理與保護性 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文學測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水利樞紐工藝推薦 |
247 |
262 |
106.1 |
|
黃河湖庫水體一體化整冶 |
|
50 | |
|
𒁏 大規模以上干渠香港移民末期扶持政策專題收入支出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水利工程很安全監管 |
883 |
990 |
112.1 |
|
另外的農田水利經費支出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
農村房子綜上行政體制改革 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
🍬 對鄉村級公益性企事業基礎建設的補助款 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
普慧銀行業經濟發展支出費用 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
林果保險費用保險費貼補 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十五、公路交通運載撥出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
去年同期進行數 |
財政預算數 |
費用數為本年繼續執行數的% |
|
農村公路水路貨物運輸 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
財政加載 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
高速公路基本建設 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
公路網洗護 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
𝓡 交通出行輸送企業互聯網建設網站建設 |
329 |
| |
|
公路交通裝運治理 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路輸送維護花費 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
別的交通車輛車輛撥出 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
服務性城市公共交通在運營補帖 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
相關交行公路運輸其他支出 |
2,691 |
| |
|
十四、資源英文勘查企業內容等收入支出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
加工業 |
|
4,165 | |
|
😼 微波通信裝備、來工控機基本他網上裝備制造廠業 |
|
4,165 | |
|
國家基金監督 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政處工作 |
536 |
449 |
83.8 |
|
通常情況行政訴訟處理事宜 |
480 |
473 |
98.5 |
|
其他國有化資源行業管理結余 |
472 |
403 |
85.4 |
|
扶持里的客戶經濟發展和安全管理總支出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
小行業進展專向 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
🌞 相關支持軟件中的的企業經濟發展和監管教育支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
另一自然資源勘測企業問題等付出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
技能改革開支 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
♉ 其他資原探勘制造業產品信息等收入支出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
十八、服務培訓業服務培訓業等收入支出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
服務業流通不暢事物 |
301 |
342 |
113.6 |
|
其它商用買賣事務處理付出 |
301 |
342 |
113.6 |
|
相關商業性的工作業等經費支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
各種商業業務業務業等支出費用 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
16、科技金融費用 |
|
| |
|
十六、支援相關地段性支出 |
|
| |
|
十七、自動成本深海氣象預報等其他支出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
天然教育資源業務 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政訴訟程序運行 |
811 |
784 |
96.7 |
|
般行政處標準化管理事情 |
77 |
33 |
42.9 |
|
清新信息采用與保證 |
597 |
534 |
89.4 |
|
🧸 自然的環境資源調查方案與確權登記證 |
152 |
| |
|
項 目 |
本年執行力數 |
預算表數 |
工程預算數為本年審理數的% |
|
教育事業行駛 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
🍷 的理所當然市場行政監察費用支出 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象局公共事務 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣象局天氣預告分折 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象觀測防具定期檢查定期檢查 |
70 |
70 |
100.0 |
|
🔯 氣象觀測核心設施管理建設規劃與檢修 |
281 |
49 |
17.4 |
|
其余景象工作支出費用 |
710 |
726 |
102.3 |
|
十八、房屋有保障收支 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
保障機制性居安工程項目性支出 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
舊村改建改建 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
年久失修花園小區拆除 |
|
100,000 | |
|
居住房出租行業成長 |
12,828 |
| |
|
🥃 其它的有效保障了性居安過程總支出 |
22,881 |
| |
|
往房改革創新付出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
個人住房北京公積金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
首套房補帖 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
村鎮街道別墅 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
相關成鄉平臺居民樓費用 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
二十二、糧油食品工程設備存量付出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油加工物資采購事務性 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
教育事業進行 |
192 |
241 |
125.5 |
|
ꦅ 的糧油加工工程設備與物資的行政監察撥出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
油糧產出 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
產出糧油加工貼補 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二十一月、傷害治理及應急方案管理工作收入支出 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
緊急救援方法事務性 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
行政機關操作 |
463 |
449 |
97.0 |
|
應急核查 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業上的操作 |
643 |
554 |
86.2 |
|
另外應急處置管理系統支出費用 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消防設施事務處理 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
人事部門電腦運行 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
通常情況人事部門菅理工作 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
防火應對救護 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
其他消防隊事務性性支出 |
9 |
| |
|
地震災害所造成的公共事務 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
去年施行數 |
費用預算數 |
概預算數為上一年實施數的% |
|
地震災害所造成的數據監測 |
22 |
| |
|
二十三、提前準備費 |
|
50,000 | |
|
二第十五、政府債務付息支出費用 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
空間政府性一樣 借債付息結余 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
地區以政府平常國債付息花費 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
第二十四、借債開具相應費用開支 |
|
| |
|
第二15場、別的支出費用 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
年末留出 |
|
104,470 | |
|
另一個性支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
付出合計數 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
備注欄：
一、漲幅過大的具體情況原因分析：
🤡1．“中國人民大學交互”項級課目裝備增幅最大，其主要愿意是2021年設置人換屆大選各種相關資金投入200來萬；
⛄2．“另一個科貿公共事務處理結余”項級工作管理費用祝福強化卷比較大的，關鍵原因分析是部份預備費從“另一個能夠小微企業的發展和工作管理結余”更改至“另一個科貿公共事務處理結余”；
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ3．“小學生六年級教學”項級考試科目必增長比較大，主要是問題是九年通常制培訓機構通常花費結算的時候擬定時均食用“小學生六年級教學”考試科目必，行政部門結算的時候時選擇具體時候食用時候將部門花費調控至“小學生教學”；
💖4．“某個文化藝術和度假旅游經費預算支出”項級課程和科目強化極大，主耍原因是新增了“兩館每場”網站建設及三四期裝房工程建筑經費預算3.24萬億；
ꦗ5．“社區養老功能”項級幾個會計科目調幅巨大，包括原由是2021年新建籌劃松江褔利院建設規劃業務信貸資金2多億；
💦6．“消防安全工作——應該行政性工作管理事物”項級管理費用變幅很高，注意緣故是方面經濟由“建筑消防事物——消火栓救緊急急救援”設定至“消火栓行政事務——通常情況行政性治理行政事務”。
二、增長幅度較高的實際情況反映
ꦓ1．“農村房子合作協議劃算”項級科目表增長幅度最大，重點主觀原因是2021年一些資金由“東北農村進行合作成本”調整至“占農業的大部分產量快速發展”考試科目；
🍌2．“另一農林業新農村收入支出”項級學科減幅明顯，主要的的原因是2020年地市級制定新農村綜和幫撫專項計劃政府補貼840670萬，2021年未批準；
ꩲ3．“某個造林和草地付出”項級項目跌幅越大，首要誘因是2020年讓了側重點生態環保廊道建設規劃的項目；
🐻4．“公路橋基礎建設”項級項目同比下降相對較大，核心主要原因是2020年五朱公路交通、G60文翔路立交搭建頂目已駿工，顯示器資金1.4多億；
🌌5．“水路運輸物流管控經費支出”項級題目減幅巨大，主耍的原因2021年裝置機構改革，航務所劃歸交行貨物運輸業方法學校，方面接待費科目必整改至“二級公路貨物運輸業方法”。
𝓡6．“舊村整修整修”項級課程減幅很高，主要是緣故是2021年管理費用更改，“舊村升級改良升級改良”規劃的方面老城升級改良撥出更改至“破舊花園小區升級改良”；
附錄四
|
2021年松江政府機關性資金預決算創收表 | |||
|
工作單位：余萬元 | |||
|
項 目 |
去年同期完成數 |
預決算數 |
預算數為上年 |
|
國家土地的流失選擇權出令年收入 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國有制耕地價值股權基金年收入 |
|
|
|
|
現代農業圣土定制開發信貸資金工資 |
|
|
|
|
福利彩票公益性金納入 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
市區基礎條件配制一起費效益 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
污水凈化處理凈化處理費工資 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
別政府辦公室性私募基金薪資 |
-2,067 |
|
|
|
地方政府性基金、期貨、現貨、微盤利潤累計數 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
轉讓性營收 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上級領導補貼費效益 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專項整治債權債務轉貸收錄 |
220,000 |
|
|
|
采取去年同期盈余薪水 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
借調信貸資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收益總共 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注五
|
2021年松江市政府機構性基金投資概算性支出表 | |||
|
標準：十萬 | |||
|
項 目 |
去年同期來執行數 |
費用數 |
項目預算數為去年審理數的% |
|
公有宅基地運用權土地出讓效益擬定的其他支出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
市場轉型母基金收入支出 |
22 |
|
|
|
水產業建設用地設計規劃財政資金確定的結余 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
福彩慈善金籌劃的收支 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
中小城市基本建筑設施匹配費按排的付出 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大大型河水庫香港移民晚期扶持政策母基金花費 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
污水排放解決費準備的經費支出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
將污水治理費相對應專項計劃財產營收合理安排的費用支出 |
200,000 |
|
|
|
國家股士地運行權土地出讓年收益分屬自查報告債權年收益籌劃的收入支出 |
5,000 |
|
|
|
債權債務付息收入支出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫尤其是國債制定的總支出 |
83,000 |
|
|
|
國度重大的水工建筑項目建造基金、期貨、現貨、微盤讓的其他支出 |
|
657 |
|
|
相關部門性資金教育支出預估合計 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
適當轉移收支 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上一級費用支出 |
220 |
|
|
|
專頂債權還本經費支出 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調整經濟 |
150,000 |
|
|
|
年尾余額 |
179,916 |
|
|
|
支出費用累計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注六
|
2021年松江區國有土地資本公司營運工程預算個人收入表 | |||
|
|
|
🏅 的單位：萬塊 | |
|
項 目 |
去年同期進行數 |
成本預算數 |
預算數為上年 |
|
一、收錄收錄 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
及運輸行業毛利收益 |
698 |
700 |
100.3 |
|
進行投資安全服務中小型企業提成純收入 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
商業貿易制造業企業利潤空間工資 |
|
|
|
|
房屋建筑進行單位毛利潤個人收入 |
7 |
|
|
|
房房地產開發的商家提成收錄 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
農林業牧漁企業公司個人收入個人收入 |
|
|
|
|
衛生間休育特權商家的利潤收益 |
|
|
|
|
二、股利、股息利潤 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國有化控股企業廠家股利、股息薪資收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、房子產權轉讓交易薪資 |
|
|
|
|
四、清潔盈利 |
|
|
|
|
五、別國有制資本投資自主經營費用預算使收入 |
|
|
|
|
國有企業資金自主經營年收入自動求和 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
改變性收益 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上級領導經濟補貼盈利 |
37 |
56 |
151.4 |
|
借用上一年結轉收入水平 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
薪水總金額 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格七
|
2021年松江區國有制資本公司生產概預算收入支出表 | |||
|
計量單位：W | |||
|
項 目 |
上一年執行命令數 |
項目預算數 |
預算數為上年 |
|
一、市場經濟保障措施和找工作撥出 |
|
|
|
|
二、公有充分運營概預算收支 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．改善的歷史滯留話題及行政體制改革利潤費用 |
|
93 |
|
|
2．國有化中小型企業充分金釋放 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
國企經濟性結構設計變動收支 |
|
|
|
|
公益活動性措施交易花費 |
|
|
|
|
另一國家股行業投資金釋放 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．集體所有制企業主條例性補貼款 |
|
|
|
|
4．互聯網金融國有企業充分經營者費用花費 |
|
|
|
|
5．同一國有化資源銷售預算表收支 |
|
3,803 |
|
|
公有資產運作花費總金額 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
移動性費用 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調整資源 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年性支出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
開支總額 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附錄八
|
2021年松江區區對鎮通常服務性預算表轉至付表 | |||
|
機關單位：萬余元 | |||
|
鎮 |
上一年程序執行數 |
費用數 |
費用數為上一年 進行數的% |
|
小南通鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未分銷到鎮 |
|
130,563 |
|
|
累計數 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
🙈注：2021年各鎮的普通公共服務預算表移動信用卡支付僅有以經明確的的預執行的項目，未都分配好到鎮級的130563W其主要為農村建設振新匹配流動資金量、街鎮雨污分科獎勱流動資金量等，將可根據現實的工作發展原因在年末中分發型配。 | |||
表格九
|
2021年松江區當地政府外債常規情況下表 | |||
|
的單位：萬塊人民幣 | |||
|
項 目 |
總 額 |
中僅：基本上債權 |
中間：專頂借債 |
|
一、政府機構資產額度前提 |
|
|
|
|
2020月初中央政府借債額度 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020月底政府機構債款金額 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021期初政府部門借債限制 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、地方政府債權剩余問題 |
|
|
|
|
2020期初部門債款賬戶余額 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年新建鎮政府公司債務 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年還部門借款 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020年尾市政府債款余下的錢 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021今年初部門債款額度 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
表格十
|
2021年松江區區本級“三公”預備費費用預算現象表 | ||||
|
企業：W | ||||
|
項 目 |
2020年概預算數 |
2021年財政預算數 |
概算數為前年 費用數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
國家公務招待費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務接待車輛使用置辦及程序運行費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
進來：置辦費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
操作費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
累計 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |