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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020當年度預算條件這說明

 

一、個人收入開支部門預算基本情況報告講解

沈陽市松江區海產品能力精準投放站2020𓆉年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、盈利部門預算時候描述

上年收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、其他支出竣工決算狀況說明怎么寫

本年度💎支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財務審批工資收支預算總體目標情況報告詳細說明

濟南市松江區水產品能力營銷推廣站2020🎶年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、般公共服務財政資金預算財政資金審批其他支出結算的時候事情詳細說明

（一）普遍公眾結算的時候不需要撥付開支結算的時候整體來說條件

ꦕ一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）大部分共同費用財政部門付款教育支出預算形式具體情況

💧一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）基本公共服務工程預算財政經費支出付款經費支出結算的時候實際上情況下

🌼一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🌼、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2𒊎、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3🌳、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4𓃲、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5🍷、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6ꦛ、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7ཧ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、基礎公共性費用預算財政資金補貼款基礎經費支出部門預算的情況描述

ꦦ一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、正常共公估算財政廳撥付“三公”專項資金花費結算的時候情況報告說明怎么寫

（一）“三公”勞務費財政性補貼款總支出竣工決算綜合性情況發生原因分析。

𓂃“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🎃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”資金投入財政廳撥付總支出部門預算大概事情介紹。

🦩“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🔯公務活動專車正常運行系統維護花費2.45萬美元。注意代替鄉鎮村政府，格外是浦南沿海地區技術應用指引等車倆作業的費用。2020年，深圳市松江區水產養殖水平使用站花費民政捐款的公務接待專用車保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、縣政府性私募基金預算財政性捐款使收入教育支出預算環境反映

成都市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、集體所有制資源銷售工程預算財政部門審批薪資收入費用支出 部門預算狀況情況說明書

濟南市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、成本預算績效考評工作管理時候

ܫ上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本單位名稱創立了預決算表做事情事情績效評價的管工院作班子成員小組事情，創建建全預決算表做事情事情績效評價的事情系統，貫徹執行預決算表做事情事情績效評價的管工院作責任義務；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個🐬，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一月、另一主要事由的具體情況代表

（一）機關單位自動運行資金其他支出情況下

昆明市松江區產技能精準投放站2020月度三聚氰胺樹脂關作業經費預算開支。

（二）以政府企業采購支出費用情況報告

武漢市松江區產系統宣傳推廣站2020๊年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）運輸車輛、建筑唯一性占用量情況

1、工程車輛

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、農村房屋

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

𝄹一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和公有投資者銷售經營概預算不需要捐款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、今年初結轉和余額：就是指去年度無法完畢、結轉到當年度按關干明文規定持續運用的的資金。

♕六、年底結轉和盈余：指本當年終度或很多年當年終概算制定籌劃、因事實狀態時有發生轉變 是無法按原籌劃方案，需推遲了到后來當年終按關于 法律法規隨時用的資本。

七、常規總其他支出：指企業為基本保障醫療機構沒問題使用、搞定生活工作上人物而進行的多種總其他支出。

𒆙八、內容性性其他支出：指企業為完畢特殊的行政性工作中世界任務或衛生事業發展進步對象，在基本上性性其他支出之余造成的數據來性性其他支出。

九、加盟費用：指事業發展公司在專業性活動及引導活動認知能力開設非單獨的結轉加盟活動發生的的費用。

📖十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ღ十一國慶、行政訴訟方啟用資金投入：指行政訴訟方和對比國家企業編法方法的企業方選用一半公用設施工程預算不需要審批具體安排的首要教育費用中的日常生活公用設施資金投入教育費用。