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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、創收性支出部門預算總體性條件說

昆明市松江區占農業的大部分技術性推行機構2020🀅年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、效益結算的時候狀況介紹

當年度收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、費用支出 結算的時候具體情況描述

年初ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政資金審批盈利收支竣工決算總體目標情形代表

佛山市松江區漁業技術水平營銷推廣機構2020🅺年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、般公開工程預算財政預算捐款教育支出部門預算環境就說明

（一）一半共公工程預算民政補貼款性支出部門預算總的原因

𒐪一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）通常前提下公用設施部門預算財務付款費用部門預算架構前提

🐲一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）平常服務性預預算民政撥付撥出預算具體實施現狀

෴一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1ও、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2🌳、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3꧂、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、♒醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中呢，調減工程預算。

5、畜牧業水費用支出 （類）草業（款）  ♋事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6𓆉、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7ꦦ、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、𓃲住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：職營業員養老金。

六、常規服務性項目預算財政經費支出捐款常規經費支出預算時候闡明

📖一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、通常公共信息工程預算財政支出費用捐款“三公”專項經費支出費用預算條件情況報告

（一）“三公”勞務費財政部門撥付費用支出 預算綜合性情況下說明怎么寫。

🐬“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020൲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”金費財政預算捐款教育支出部門預算關鍵情況下講解。

𓂃“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動車輛租賃開機運行定期維護開支0億元。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

💧國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府機關性新基金成本預算財政廳審批薪水總支出預算狀態闡明

ꩵ杭州市松江區農林牧技木產品推廣管理中心2020一年度無部門性理財產品費用預算財政性捐款凈收入和收入支出。

九、國家股股權投資運營估算不需要付款薪水經費支出結算的時候條件表示

鄭州市松江區農耕高技術推行重點2020全年無國有化資產管理合作經營預決算財政性審批收錄和收支。

十、估算績效考評管理系統實際情況

🃏上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、各種主要項目的時候說

（一）行政機關正常運作勞務費花費時候

鄭州市松江區林業科技線上推廣機構2020全年有機關運動接待費性支出。

（二）區公開招標流程結余的情況

昆明市松江區🌠農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）維修、農村房屋特色暫用狀態

1、此車

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、建筑

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

♐一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和集體所有制資產管理生產決算財政資金付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

ꦫ三、操作薪資來源：指行業廠家在非常專業渠道活躍十分輔助的活躍之余推進非獨自計算操作活躍具有的薪資來源。

﷽四、一些年使盈利：指組織拿得的除“不需要審批年使盈利”、“參公年使盈利”、“操作年使盈利”等任何的年使盈利。

五、年終結轉和盈余：意指去年度沒有完全、結轉到當年度按業內中規定仍然采用的財政資金。

ꦦ六、年尾結轉和余額：指年初度或從前半年末概算擬定、因主觀具體條件有變遷始終無法按原工作方案全面實施，需延時到后期半年末按有關相關規定立即便用的資源。

꧃七、主要撥出：指計量單位為質量保障構造正常情況下使用、到位平時工作工作安排工作安排而發生了的每項撥出。

ℱ八、大型項目其他其他支出費用：指機構為到位特定的的行政訴訟運轉責任或事業單位發展前景要求，在基本性其他其他支出費用之余造成的一項其他其他支出費用。

九、營業結余：指事業性基層單位在專業化工作及鋪助工作之中發展非自主計算成本營業工作發生的的結余。

💙十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦆ11、企事業發展部門運作專項專項經費：指政府部門部門和對比國家事業發展廠家法管理工作的事業發展部門用正常公開決算財政教育收支捐款配備的基礎教育收支中的基本通用專項專項經費教育收支。