上海市松江區科技館2021年部門預算
費用標準：沈陽市松江區科技公司館
子目錄
一、相關部門最主要的主要職責
二、科室公司設備
三、名稱表示
四、部門乃至每一位員工費用規劃就說明
五、團隊決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其他涉及前提代表
七、產品接待費環境闡述
杭州市松江區科技有限公司館主要是職能作用
🍌成都市市松江區科技發展館是松江區科委員工參公企業，以地理學學興起業務為崗位職責，一整年公戶眾全免費開發，以不斷提高廣大，十分是青年兒童的地理學學文化素養為出發考慮點，用力興起地理學學方法，發揚地理學學精神力量，傳染地理學學理論。
首要職權還有：
ဣ一、做好活動場地簡單講解公共設施基本建設，吸引人才或自籌展覽會主要內容，作好簡單講解臨展及巡展工作上；
༺二、針對中國高新現代科技營銷營銷活動周、科晉日、武漢高新現代科技節等，組織開展科晉巡展等類別營銷營銷活動；
ও三、組織機構大力開展“我我身邊的人的科學學”簡單講解數碼攝影、簡單講解征文、夏令營等大學生人簡單講解教育教學陪訓及主體生活實踐生活；定向平臺、大學，成功舉辦學術性溝通交流、簡單講解講座新聞稿等生活；
🎐四、切實加強與區青青少年兒童品質講解教育輔導實踐操作軍事基地及機構間的建立聯系，抓好“游動科技信息館”的項目；
五、擔負抓好講解畫廊宣傳單本職工作及書籍數據資料室的管理方法。
六、主辦上家交辦的某些細節。
武漢市松江區自動化館相關部門單位設置成
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞描述
𒅌一、國庫工程預決算資金撥付利潤：指企業當本學年從本級國庫工程預決算資金相關部門擁有的國庫工程預決算資金撥付，比如通常通用工程預決算國庫工程預決算資金撥付和政府部門性新基金工程預決算國庫工程預決算資金撥付。
二、事業薪資：指事業機構積極開展技術業務范圍生活舉例說明配套生活得到的薪資。
𝓰三、生產工資凈收入：指事業企單位在專業課程的業務話動形式還有輔助軟件話動形式囿于開展調研非獨立性核算成本生產話動形式拿到的工資凈收入。
四、其他納入：指部門得到的除“不需要撥付納入”、“事業性納入”、“企業經營納入”等任何的納入。
五、上年結轉和盈余：意指當年度暫不完全、結轉到上年按關干指定一直便用的資金量。
𝄹六、半一年中結轉和余額：指本一年中度或前一年中預決算籌劃、因事實必備條件產生變化就沒有辦法按原準備用到，需卡頓到而后一年中按有觀約定再用到的資金量。
𓂃七、核心其他收入支出：指機關單位為后勤保障企業一切正常啟動、結束基本運轉目標任務而產生的四項其他收入支出。
ꦦ八、項目流程性其他收支：指的單位為完成任何對應的行政機關工作任何任何或衛生事業提升目標值，在常見性其他收支認知能力發生的數據來性其他收支。
♔九、自主運作其他結余：指事業發展政府部門在專業化工作方案及手游輔助工作方案之上深入開展非人格獨立折算自主運作工作方案會發生的其他結余。
🌱十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦇ11、政府機關正常運行金費：指行政處的政府部門和參考公務活動員法經營的創業的政府部門實用平常公益性概算不需要審批制定的常規開支中的每天共公金費開支。
|
2021年沈陽市松江區信息技術館崗位項目預算編織代表 |
|
2021🦩年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
|
1. 🤪“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 🐲“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ✅“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年組織財務管理收入支出概預算總表 |
||||||||||||||||
|
織造公司的：069002昆明市松江區新材料技術館 |
|
|
|
|
企事業單位：元 |
|||||||||||
|
年初收入水平 |
當年度性支出 |
|||||||||||||||
|
項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
決算數 |
|||||||||||||
|
累計數 |
大多性支出 |
內容費用 |
||||||||||||||
|
員工預備費 |
共公專項資金 |
|||||||||||||||
|
一、國庫捐款收錄 |
8,798,532.10 |
一、科學學技術應用教育支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. 通常情況共公工程預算周轉金 |
8,798,532.10 |
二、社會的有效保障了和人才需求開支 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
||||||||||
|
2. 相關部門性股權基金 |
|
三、食品衛生更健康經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
||||||||||
|
二、工作營收 |
|
四、住宅的保障性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
||||||||||
|
三、教育事業組織運作創收 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
四、其他收錄 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
♋ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
💙 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021♓年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年單位名稱使收入預決算總表 |
||||||||||||||||
|
編制程序企事業單位：069002天津市松江區科技開發館 |
|
|
|
|
部門：元 |
|||||||||||
|
好項目 |
盈利預決算 |
|||||||||||||||
|
功能模塊劃分考試科目編號 |
實用功能幾大類項目名稱大全 |
預估合計 |
財政支出審批利潤 |
行業凈收入 |
事業上的企業營業創收 |
許多納入 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
||||||||||||||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
完美技術其他支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
地理學工藝興起 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
創新科技館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
中國社會保障制度措施和就業率支出費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
財政企業發展行業頤養天年花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
企業公司離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
機關工作單位視野工作單位大致醫養保障激費費用支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
國家機關人事單位名稱職位年金納費收入支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生情況綠色性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
行政部門人事行業醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
企事業企業醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
房屋服務花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
公房改草收入支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
公房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
🌜 2021年標準費用支出 概預算總表 |
||||||||
|
要制定部門：069002北京市松江區創新科技館 |
|
企業：元 |
||||||
|
投資項目 |
花費概預算 |
|||||||
|
功能模塊等級分類科目表編號規則 |
功效區分會計分類簡稱 |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計數 |
最基本經費支出 |
業務其他支出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
學科技術性花費 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
實驗技能全面推廣 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技信息館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會存在擔保和找工作其他支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政訴訟企業發展方養老生活付出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
企業發展公司的離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
市直機關事業心工作單位基本性養老院保險行業繳納經費支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
企創業部門創業部門崗位年金激費經費支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
干凈衛生健康的撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
財政企事業機構診療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業性組織醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房屋服務結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
住宅改善教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
租賃房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
♌ 2021年公司一樣公共性概算通常經費支出部們概算經濟社會分類管理概算表 |
||||||
|
編制數的單位：069002杭州市松江區現代科技館 |
|
企事業單位：元 |
||||
|
樓盤 |
大部分公共服務估算大體花費 |
|||||
|
劃算分級管理費用標識號 |
經濟實惠分類管理會計科目名字大全 |
自動求和 |
師費用 |
共用費用 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
工薪好處費用 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
主要月工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼費補帖 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
飯食補貼費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評很大打工族薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
國家機關事業工作單位工作單位一般頤養保險服務激費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業年金付費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
營業員通常醫遼安全付費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
其他的社會的安全保障網上繳費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公寓房公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
另一公資特權收支 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
寶貝和安全服務結余 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公樓費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業客服管理方法費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
檢修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
例會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培順費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務迎送費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托協議工作費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
企業工會專項經費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利性費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
另外的商品信息和服務管理收支 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對個人賬戶和婚姻的經濟補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
福利金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
另一個對小編和家廷的政府補貼 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關聯相關聯情況下說明書
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🎉最主要具體安排：（一）施工總承包外基層單位借鑒了解。用以接待處外縣區、戰友地級市來局借鑒了解所發生的工作餐費、寄宿費、路網費、場租費等經費支出費用。（二）舉辦相關保險業務工作會、為執行力國家公務或實施相關保險業務活動內容所需要經費支出費用的主會場租憑費、寄宿費、餐費等經費支出費用。
二、政府機關操作預備費項目預算
2021年杭州市市松江區現代科技館有機物關電腦運行勞務費。
三、縣政府銷售問題
2021𓂃年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評關鍵配置現狀
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
頂目預備費情況報告說
基本詳情輔助件
|
財政總支出項目總支出績效評價最終目標填會計報表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
活動名字大全 |
講解業務 |
品牌分類 |
一般性創業項目 |
||||
|
總監部 |
東莞市松江區生物學技術水平理事會會 |
落實的單位 |
松江區科枝館 |
||||
|
方案開始了日期時間 |
2022-01-01 |
計劃書提交日期英文 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
樓盤財政資金總是 |
2200000.00 |
季度信貸資金使用總值 |
2200000 |
|||
|
這當中：民政財力 |
2200000 |
之中：當時 民政審批 |
2200000 |
||||
|
上一年結轉項目資金 |
0 |
||||||
|
某些財政資金 |
0 |
的信貸資金 |
0 |
||||
|
工程績效評價計劃 |
項目總目標 |
第四季度總的目標 |
|||||
|
2021🍨年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🐲年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
效績因素 |
二級完成指標 |
中級指標 |
3級目標 |
年中招生指標值 |
|||
|
產出量統計指標 |
|
總數量要求 |
|
操作記劃實現率 |
=100% |
||
|
轉化率標準 |
|
數統計指標 |
|
運行記劃已完成率 |
=100% |
||
|
涌現出評價指標 |
|
品質公式 |
本職工作進行憑借率 |
=100% |
|||
|
掉落指標值 |
|
工作上搞定借助率 |
=100% |
||||
|
生產出招生指標 |
|
時效性招生指標 |
事業工作規劃完工及時性率 |
=100% |
|||
|
產出率目標 |
|
操作項目順利完成有效率 |
=100% |
||||
|
生產出因素 |
|
成本費指標值 |
|
寬裕比價格 |
充沛相對 |
||
|
涌現出完成指標 |
|
成本預算評價指標 |
|
充沛價格比較 |
加以比較 |
||
|
整體技術指標 |
當今社會經濟發展評價指標 |
收益男朋友理想度 |
>=90% |
||||
|
受惠對方放心度 |
>=90% |
||||||
|
游玩游客量 |
>=8三萬接待量 |
||||||
|
免費參觀客流量 |
>=8萬余次 |
||||||
|
可保持應響指標值 |
一整年普通 休館 |
整年一般放開 |
|||||
|
長期性正常值盛開 |
上半年日常開園 |
||||||
|
貼心度完成指標 |
|
服務性因素感到工作滿意度指標 |
|
群眾中意度 |
>=90% |
||
|
喜歡度指標體系 |
|
提供服務對象圖片喜歡度目標 |
|
社會公眾信賴度 |
>=90% |
||
|
理想度要求 |
|
服務培訓客體完美度因素 |
|
控制考生滿足度 |
>=90% |
||
|
信賴度因素 |
|
安全服務關鍵字滿意率度指數公式 |
|
處理人數信賴度 |
>=90% |
||
五、國有化充分合作經營概預算財務付款收入支出表解釋
2021年度目標，廣州市松江區科技產業館無國有土地基金企業經營估算財政局審批安排好的估算。