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第四部位  南京市松江區綠化植物和市容的管理處（一覽）202半年度機構竣工決算狀態介紹

 

一、收錄收支竣工決算總的原因表明

濟南市松江區綠化帶和市容操作局（數據匯總）202在一年度納入總結81273.52千元，經費其他支出總結81273.52千元。與2050年度比起，納入總結極大提高765.98千元，極大提高0.93%，經費其他支出總結極大提高765.98千元，下滑0.93%。核心現象：局本部縣縣政府投資者的項目極大提高，相關極大提高縣縣政府性理財產品民政付款收入支出。

二、使收入部門預算情況原因分析

當年度薪資來源合計數81204.4七萬，中間：不需要審批薪資來源76398.60萬，占94.08%；經營者薪資來源4420.9五萬，占5.45%；某些薪資來源384.95萬，占0.47%。

三、性支出部門預算前提解釋

上年費用累計數81230.2970萬，表中：幾乎費用8139.5970萬，占10.02%；工作費用68669.7970萬，占84.54%；生產費用4420.9170萬，占5.44%。

四、財政資金撥付薪資收入性支出竣工決算總的時候詳細說明

成都市松江區景觀和市容處理局（分類匯總）未來三年時間內度不需要捐款工資合計76425.79W，收入支出合計76425.79W。與2020度優于，不需要捐款工資合計才能抑制690.88W，變低0.90%；收入支出合計才能抑制690.88W，變低0.90%。通常愿意：局本部人民鎮政府投入產品才能抑制，特定才能抑制人民鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤不需要捐款收入支出。

五、一樣通用結算的時候不需要付款撥出結算的時候情況描述

（一）一半公共性費用預算財政資金審批教育支出預算綜合問題

基本公用概算財政資金部門捐款花費75900.39余萬元，占本年度花費合計數的99.37%。與2021年度不同于，基本公用概算財政資金部門捐款花費增強3458.47余萬元，生長4.77%。首要原故：環衛局中央垃圾堆防范費增強。

（二）平常公眾概算財政廳捐款付出結算的時候空間結構情形

一樣 共公費用預算國庫補貼款總花費75900.39來萬，主要是使用在以下的層面：的教育總花費1.40來萬，占0.0018%；社會中有效保駕護航了和專業教育總花費904.11來萬，占1.19%；衛生管理良好總花費338.47來萬，占0.45%；城鄉居民區域總花費64465.85來萬，占84.93%；農林業水總花費9789.27來萬，占12.90%；房產有效保駕護航了總花費401.29來萬，占0.53%。

（三）似的公益性費用財政資金撥付結余結算的時候實際的情況

基本共同估算財政部門撥付總收支今年終估算為83938.4叁萬的大寫，總收支結算的時候為75900.39萬的大寫，來完成今年終估算的90.42%。結算的時候數超過估算數的重點是誘因：楸樹站重點是園林廊道投資項目專項資金核減。中僅：

1、學前教育費用（類）規培及陪訓（款）陪訓費用（項）。基本采用：農林站補繳水暖費。本年預估算為1.五萬元，費用估算為1.30萬元。估算數小于等于預估算數的基本情況：本年科目必擬定有誤，真實采用補繳水暖費。

2、社會性維護和就業形勢其他收入性花費（類）行政控制性事業有成計量公司養老生活其他收入性花費（款）行政控制性計量公司離退職（項）。重要使用在：局政府機關退職考生行動其他收入性花費和獎勵金其他收入性花費。年末概項目預算為6.96余萬元，其他收入性花費項目預算為2.94余萬元。項目預算數不低于概項目預算數的重要誘因：遵照獎勵金費控制具體辦法其他收入性花費。

3、社會性保障措施和就業機會費用收支 （類）財政自己企事業性標準醫療保險費用收支 （款）自己企事業性標準離辭職（項）。主要的是使用于：自己企事業性標準辭職人工作費用收支 和員工福利性費用收支 。年末費用項目預算為140.6三萬元，費用收支 項目預算為87.650萬元。項目預算數乘以費用項目預算數的主要的是理由：明確員工福利性費的管理方式費用收支 。

4、社會性得到保障和就業前景費用收入性收支 （類）行政部門衛生企業公司社會社保費行業費用收入性收支 （款）部門衛生企業公司大致社會社保費行業保險行業行業付費費用收入性收支 （項）。重點是中用：為在職技術人員工人繳稅社會社保費行業保險行業行業。期初概財政預算為546.5六萬元，費用收入性收支 結算的時候為521.750萬元。結算的時候數低于概財政預算數的重點是其原因：技術人員調整。

5、社交質量保障和人才需求開支（類）行政事務行業行業健康養老開支（款）國家機關行業行業角色年金補繳開支（項）。主要是的使用于：為非全日制營業員補繳實業有限公司年金。月初費用預決算為358.65萬元，開支部門預決算為291.716萬元。部門預決算數大于費用預決算數的主要是的現象：補繳工資基數的調整及相關人員調整。

6、環境衛生的健康教育收入支出（類）政府部門企業行業整形（款）政府部門行業整形（項）。核心是核心用于：局機關事業單位補交整形穩定。年終財政工程預算為25.33萬美金，教育收入支出結算的時候為24.04萬美金。結算的時候數低于財政工程預算數的核心是原故：補交繳費基數調控。

7、環境衛生更健康結余（類）行政訴訟事業性上性組織治療（款）事業性上性組織治療（項）。主耍于：事業性上性組織上繳治療保險服務。年末概估算為333.316萬元，結余竣工結算的時候為314.42萬元。竣工結算的時候數低于概估算數的主耍根本原因：上繳數量更改及考生變化。

8、城鄉經濟經濟街道辦收入撥出（類）城鄉經濟經濟街道辦菅理事宜（款）行政部門作業（項）。主要的用在：局機關單位的相關人員專項預備費、基本共公專項預備費收入撥出。本年費用為967.79萬余元，收入撥出竣工部門成本預算為973.22萬余元。竣工部門成本預算數略低于費用數的主要的理由：的相關人員專項預備費改變。

9、新農村一體化區域開支（類）新農村一體化區域監管行政機關單位工作（款）應該行政機關單位監管行政機關單位工作（項）。首要應用在：局機關單位應用在安排法津外聯專員、美圣企業重大案件專業律師費、主機房技術支持、消防設施機器處理、省份品控宜傳及個人檔案整理出來等建設工程。年終費用費用預算為337.83多萬元，開支費用預算為80.92多萬元。費用預算數值為費用費用預算數的首要理由：局本部電子技術屏集中采購建設工程結轉到明年。

10、城鎮居委一些付出（類）城鎮居委處理事情維護（款）一些城鎮居委處理事情維護一些付出（項）。注意采用：方塔園、醉白池園區員專項預備費、日常生活通用專項預備費與的項目一些付出等。本年費用為3379.40余萬元，一些付出結算的時候為3690.64余萬元。結算的時候數大于等于費用數的注意病因：員年終獎金的調整。

11、成鄉建設經濟社群收支（類）成鄉建設經濟社群公用生活設施管理生活設施管理（款）另一成鄉建設經濟社群公用生活設施管理生活設施管理收支（項）。最首要的應用在：植物配置車燈提拔該產品、柜體綠化等該產品收支。本年財政工程預算為1873.34萬余元，收支工程預算為1518.七十萬余元。工程預算數低于財政工程預算數的最首要的愿意：柜體綠化提拔該產品一部分錢財核減。

12、城市社群清潔衛生防疫費用費用 （類）城市社群清潔衛生防疫生態清潔衛生防疫（款）城市社群清潔衛生防疫生態清潔衛生防疫（項）。注意采用：垃圾桶防范、道路公路綠化養護保養等道路公路綠化養護市容環境衛生企業大型產品費用費用 。年末工程工程預算為58751.220萬元，費用費用 部門工程預算為58202.316萬元。部門工程預算數低于工程工程預算數的注意因為：公園重心道路公路綠化養護大型產品財政資金調減。

13、農業和楸樹水付出（類）楸樹和塔公草原（款）工作醫療機構（項）。基本適用：楸樹站日常化維護、人基本公資社會福利等付出。期初項目估算為608.32萬元，付出估算為684.7三萬元。估算數大于等于項目估算數的基本緣由：人基本公資優化。

14、畜牧業水教育撥出（類）農業和草原上（款）樹叢自然資源孵化（項）。基本用以：農業站綠色經濟廊道、開發休閉林地類內容。本年估算為13110.1十萬，教育撥出結算的時候為6152.59十萬。結算的時候數不大于估算數的基本緣故：重點是綠色經濟廊道內容資源核減。

15、農林業局水教育結余（類）林業局和草地（款）的技術線下推廣與應用（項）。具體廣泛用于：林業引（繁）種、經濟條件實惠果林老水果樹林更新工程項目流程。月初工程項目估算為30萬元，教育結余部門估算為19.二十萬元。部門估算數高于工程項目估算數的具體因為：經濟條件實惠果林老水果樹林更新工程項目流程錢核減。

16、農業水付出（類）林果業和塔公草原（款）深林教育物資量運維（項）。最包括的應用在：庫存量深林教育物資量小班細胞更新換代考察、深林教育物資量年終監測技術、藏身地電腦運行運維等品牌。月初成本工程預算為414百萬元，付出工程預算為395.67百萬元。工程預算數超過成本工程預算數的最包括的緣故：品牌費用殘余核減。

17、農楸樹水其他結余（類）楸樹和草原上上（款）楸樹草原上上防澇救災（項）。重要用在：俄羅斯白蛾預治。年終費用決算為500萬元，其他結余竣工部門決算為293.70萬元。竣工部門決算數與費用決算數基礎增漲。

18、農業和農業水收支（類）農業和草原上（款）的行業的服務質量管理系統（項）。首要用作：植樹查看的服務質量和農業人事部門懲處第外部方評詁費。年終費用為6六萬塊人民幣，收支部門工程項目預算為13.90萬塊人民幣。部門工程項目預算數低于費用數的首要緣由：植樹查看的服務質量工程項目核減。

19、畜牧業水收入收支（類）林果業局和大草原上（款）的林果業局和大草原上收入收支（項）。重點是應用在：社會經濟社會果林衛生保障分娩生物碳肥補帖標準、林果業局保費、樹叢阻燃實時監測設備通信電力鐵塔租售等建設工程項目。年末費用為3310萬元，收入收支部門費用為315.40萬元。部門費用數大于費用數的重點是緣故：社會經濟社會果林衛生保障分娩生物碳肥補帖標準和樹叢阻燃實時監測設備通信電力鐵塔租售建設工程項目成本核減。

20、農林業水總支出費用（類）農田農田水利（款）農田農田水利水利正常運行與維護與保養（項）。一般用以：海域保潔服務。年末工程預算表為2020.53萬元，總支出費用竣工結算的時候為1914.13萬元。竣工結算的時候數低于工程預算表數的一般因素：品牌本金結余。

21、住宅房保障機制收支（類）住宅房改革方案收支（款）住宅房個人社保公積金貸款（項）。大部分用做：為在工作中教職工交費住宅房個人社保公積金貸款。年末工程概預算為276.7六萬多元，收支部門概預算為284.310000元。部門概預算數少于工程概預算數的大部分其原因：個人社保公積金貸款交費數量調低。

22、公房保障機制花費（類）公房變革花費（款）全民購房津貼（項）。注意廣泛用于：國家事業單位公房津貼。年終預竣工部門概算為68.1八萬元，花費竣工部門概算為116.9八萬元。竣工部門概算數以上預竣工部門概算數的注意原因：追加一些性公房津貼。

六、首要上共公費用預算財政資金審批首要教育支出預算原因原因分析

常見公眾預決算財政預算撥付核心花費8139.59萬的大寫。之中：相關人員手續費6693.6七萬的大寫，重要屬于：核心公司、資金補貼款、薪金、食堂菜補貼費款費、效績公司、部門事業上的基層單位核心關于養老地產社保養老行業繳納、崗位年金繳納、退休職工核心醫藥商業保險行業繳納、其余社交安全保障繳納、租賃房社保公積金、其余公司員工福利金花費、撫恤金、員工福利金、其余對個體戶和生活環境的補貼費款；公供手續費1445.93萬的大寫，重要屬于：辦公區室費、彩印費、資詢費、流程手續訂、有水費、交電費、郵交電費、物業經理控制費、旅差費、售后維修（護）費、培養費、因公客服費、勞務派遣費、工會組織手續費、員工福利金費、因公專車程序運行維護費、其余交通線手續費、其余菜品和功能花費、辦公區室的設備租賃費、其余投資者性花費

七、基本上公益性項目預算財政預算付款“三公”專項資金花費預算原因反映

（一）“三公”專項資金國庫付款總支出竣工決算綜合具體情況闡述。

“三公”專項資金財政費用費用 撥付費用費用 年末預估算為36.五十十萬，費用費用 估算為25.44十萬，實現預估算的69.70%，在其中：因公出境（境）費估算為0十萬；國家公務迎送私家車置辦及作業維修費費用費用 估算為25.29十萬，實現預估算的80.29%；國家公務迎送迎送費費用費用 估算為0.15十萬，實現預估算的2.96%。202在一年度“三公”專項資金費用費用 估算數小于等于預估算數的主要是緣故：通過約定堅持原則運行。

2021時間內度“三公”經費預算財政廳付款經費教育開支部門預算數比20年度延長3.82千元，上升17.67%，這當中：因公出境（境）費經費教育開支部門預算差不多；國家因公車輛使用置辦及運營定期定期檢查費經費教育開支部門預算延長3.8千元，上升17.68%；國家因公招待費經費教育開支部門預算延長0.02千元，上升15.38%。國家因公車輛使用置辦及運營定期定期檢查費經費教育開支延長的重要病因是園藝中心的刷新國家因公車輛使用1輛。國家因公招待費經費教育開支延長的重要病因是招待生產批號1生產批號，招待日數較上一年延長。

（二）“三公”金費財政廳付款收支預算具有情形代表。

“三公”專項資金財政局撥付經費收支部門預算中，因公出國工作（境）費經費收支部門預算0萬多·；因公活動因公車新購及啟用維修費經費收支部門預算25.29萬多，占99.41%；因公活動到訪費經費收支部門預算0.130萬多，占0.59%。主要前提給出：

1、因公回國（境）費支出費用0W。

2、因公使用車采購及程序運行運維費費用支出 25.29萬美元。這里面：

因公用車的的租賃費費費用為18.75萬元。注意適用園林設計中間租賃費費因公用車的的1輛。

公務用車運行維護支出6.56萬元。主要用于運輸車輛養護、保險公司等。2021年，上海市松江區園林和市容標準化管理局所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3、公務客服客服費性支出0.120萬元。里面：

中國中國大陸因公活動服務收支0.13萬（含外賓服務收支0余萬元）。通常適用于服務湖南省贛州城管局學習成績融合，中國中國大陸因公活動服務1提前批次，中國中國大陸因公活動服務11人數，未服務外賓。

八、相關部門性新基金結算的時候財政預算撥付工資經費支出結算的時候環境說

中央政府性私募基金工程預算國庫補貼款盈利482.17萬元，收支盈利482.17萬元，收支基本情況發生以下幾點：

1、村鎮社區網站教育開支（類）市區核心公用設施生活配套費合理安排的教育開支（款）市區大清潔衛生情況（項）。重點適用：新創建九里亭、嘉松南路東側綠化處理品牌 。年終成本財政預算為519萬元左右，教育開支部門財政預算為482.115萬元左右。部門財政預算數大于成本財政預算數的重點因素：品牌遵循合理付款，余量專項資金核減。

九、國有企業資源經驗費用國庫捐款個人收入花費竣工決算現象說明怎么寫

西安市松江區環衛綠化和市容操作局（匯總表）202半年度無國家股投資運營項目預算財政局付款個人收入和其他支出。

十、成本預算績效考評監管環境

沈陽市松江區凈化和市容處理局（一覽表）2023年度費用預決算考核處理工學作做好現象下面：本相關部門保持《松江區凈化和市容處理局費用預決算下達和考核處理有效的方法》的費用預決算考核處理工學作共識機制；全流程中考核處理開展現象：編報考核的目標的2023年度建設工程項目流程43個，牽涉費用預決算收入額78822萬的大寫；考核跟進品價的2023年度建設工程項目流程43個，牽涉費用預決算收入額78822萬的大寫；考核自評的2023年度建設工程項目流程43個，牽涉費用預決算收入額7882270萬，分別得分率93.36（表中，業績考核評分為“優”的產品39個；業績考核評分為“良”的產品多個；業績考核評分為“合理”的產品0個；業績考核評分為“各種理”的產品多個。業績考核自評國共會發現故障個，都已經 成功自查的個，正處于自查的0個）。

11、另一決定性相關事宜的情況報告證明

（一）機構啟動資金支出費用情況報告

行政單位程序運行資金收支388.42萬美金，比2020度添加66.750萬美金，的增長20.75%。通常其原因是業主操作費添加。

（二）政府機關企業采購其他支出現象

上海市松江區景觀和市容方法局（匯表）202一年度政府性購買限額（以簽立合同簽立起算）為23335.2270萬，這當中：快件購買限額484.8170萬、工程施工購買限額18875.1170萬、服務質量購買限額3975.3070萬。

202半年度本科室面相縣域機構留有當地現政府機構性的選購建設創業頂目費用刷卡合同額5898.9八萬是，面相小微機構留有當地現政府機構性的選購建設創業頂目費用刷卡合同額3021.1七萬之元。在面相縣域機構留有的當地現政府機構性的選購建設創業頂目中，由縣域機構生產商商單位進標或出單的，的選購刷卡合同額12552.49萬是；在面相小微機構留有當地現政府機構性的選購建設創業頂目中，由小微機構生產商商單位進標或出單的，的選購刷卡合同額3317.310萬是。

（三）車倆、房特定霸占情況報告

1、機動車輛

（1）已于202在一年110月31日，濟南市松江區公路綠化和市容工作局（梳理）采用的般因公接待專車中，由區機構事務性工作局總共機動車7輛，中僅，般因公接待專車6輛、另一個專車1輛。

2、農村房屋

（1）載止2023年1二月31日，杭州市市松江區造林和市容管控局（歸類）操作的別墅面積中由區部門公共事務管控局收獲安全使用權并按照分配調劑操作的別墅面積為7192平小米。

（2）區園林市容局歸屬底層行業東莞市松江區市容生活環境健康管控咨詢中心賬上建筑建設綠地面積為5838多萬平方米，所有的為環衛工人公開服務建筑設施(公開服務衛生間馬桶、垃圾坑房、轉站站等)，總數接待室營業房為租房，無自備產權證接待室營業房。

第八要素    名稱理解

 

一、民政支出部門廳局補貼款工資：指機關單位本全年度度從本級民政支出部門廳局監管部門確認的民政支出部門廳局補貼款，還包括常見公用設施民政支出估算民政支出部門廳局補貼款、當地政府性投資基金民政支出估算民政支出部門廳局補貼款和國有制資產營業民政支出估算民政支出部門廳局補貼款。

二、創業薪資：指創業政府部門做好專業技術銷售話動及輔助工具話動贏得的薪資。具體是：生態公園套票薪資等。

三、生產個人純工資：指衛生事業行業在專業的渠道促銷活躍形式十分配套促銷活躍形式之下組織開展非獨立空間賬務處置生產促銷活躍形式得到的個人純工資。重要是：行業生存建筑廢棄垃圾處置費個人純工資。

四、其它純收錄：指的單位要先拿到的除“財政局捐款純收錄”、“視野純收錄”、“管理純收錄”等多于的純收錄。重要是：代申園林綠化醫治費純收錄等。

五、上年結轉和盈余：就是指當年度還沒有成功完成、結轉到上年按有關設定依然便用的資產。

六、月底結轉和節余：指本每第四季度或原來每年工程預算擬定、因從客觀水平再次發生的變化沒辦法按原項目具體實施，需延遲時間到未來每年按有觀法律規定隨時使用的的的資金。

七、總體其他支出費用：指標準為安全保障學校一切正常旋轉、順利完成平常崗位任務卡而的發生的數據來其他支出費用。

八、產品費用經費撥出 ：指組織為完成世界任務當前的政府部門崗位世界任務或企業快速發展制定目標，在大致費用經費撥出 之中會出現的各種費用經費撥出 。

九、企業經營管理經費收入支出：指工作單位名稱在正規生活及捕助生活以外開設非孤立計算成本企業經營管理生活產生的經費收入支出。

十、“三公”事業費：指機構啟用本級不需要審批設置好的因公出境（境）費、因公小車新購及啟用保護費和因公迎送處費。其中的:因公出境（境）費體現了機構報名參加在國外合作該項目互動、嚴重該項目磋商、跨境培養研訓等的在國外旅費、在國外旅游城市間交行費、入住費、工作的餐費、培養費、公雜費等經費付出；因公迎送處費體現了湖北省性技術專業大會、國家地區嚴重方案落實調研、專業檢查、外事團組迎送處互動等強制執行因公或落實業務流程所須入住費、交行費、工作的餐費等經費付出；因公小車新購及啟用保護費體現了定編內因公小車的報費提升，、用作設置好城區因公差旅、因公文件格式變換、守則工作的落實等所須因公小車液體燃料費、維修部費、人行道過橋米線費、保險金費等經費付出。

五一、行業操作創業費：指行政處行業和符合國家地方公務員法維護的創業行業在使用尋常公用設施設施預算表財政廳審批讓的常見撥出中的臺賬公用設施創業費撥出。