米乐M6

201八年度當地政府性債卷竣工決算財政預算補貼款撥出竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度薪水撥出竣工決算總體布局具體情況這說明

上海市松江區紅十字會2015年度利潤總金額為536.84多百多萬元、性撥出總金額為530.64多百多萬元。與20110年度差距，利潤總金額增高23.59多百多萬元，最大部分現象是財務付款增高，性撥出總金額增高13.66多百多萬元。最大部分現象是品牌性撥出增高。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度收益預算原因證明

本年收入合計🐟536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度結余預算環境表示

本年支出合計🙈530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度民政捐款純收入費用綜合問題詳細說明

上海市松江區紅十字會2015年度普遍通用財政性性預決算財政性性捐款結余527.87萬元，占上年結余累計的99.48%。與2014年度不同之處，普遍通用財政性性預決算財政性性捐款結余增多16.22萬元，持續增長3.17%。一般因為：建設項目經費預算結余的增多。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度通常實際情況下公共性部門預算民政撥付付出部門預算實際情況代表

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度財務部門性收入總花費補貼款利潤總部門預算527.8七萬元。與2018年度相較于，財務部門性收入總花費補貼款利潤總部門預算503.66萬元，共計擴大24.22萬元，利潤擴大4.81%，性收入總花費總部門預算527.8七萬元，與2018年度相較于，財務部門性收入總花費性收入總花費總部門預算511.6七萬元，性收入總花費擴大16.23萬元，擴大3.17%。核心理由：項目事業費性收入總花費的擴大。

上海市松江區紅十字會2016年度常見共公估算不需要局審批專項資金教育費用費用527.810萬元，占年初專項資金教育費用費用預估合計的99.48%。與201七年度對比，常見共公估算不需要局審批專項資金教育費用費用加大16.2十萬元，發展3.1%。首要因為大型項目專項資金專項資金教育費用費用加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度般共同預決算財政預算捐款其他收入教育支出費用527.82萬元，其主要用來一些部分：市場經濟保險和擇業其他收入教育支出費用（類）494.5幾千元，占93.68%；醫療保健公共衛生與準備計劃生育工作其他收入教育支出費用（類）8.3幾千元，占1.57%；租賃房保險其他收入教育支出費用（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度通常共同財政工程預算表財政性捐款費用月初財政工程預算表為527.820萬元，費用竣工決算為527.820萬元，成功月初財政工程預算表的100%。在當中：

1、社會各界有保障和就業的花費。其主要應用于：人事部門退居二線專業的工作人群的福利性費及營銷活動費；可以依照國條例法規為正在職場讀研專業的工作人群繳交大體頤養天年保障交款花費；正在職場讀研專業的工作人群繳交專業年金交款花費；專業的工作人群事業費及通用事業費花費；博愛村及紅十字產品總站新創建、醫療救援訓練、失智老齡人呵護產品、紅十字填志愿產品及5.8環境上紅十字日和環境上搶救日等重大事件營銷活動花費。月初財政預算為527.86萬元，花費部門預算為527.86萬元。

2、醫治安全與行動計劃生二胎費用。一般使用：遵照國家政服務策相關規定為正在職場者收取常見醫治保險公司費的費用。年末概預算為8.3一萬五元，費用結算的時候為8.3一萬五元。

3、房間確保撥出。重要用以依據發展中國月嫂公司策暫行規定為在員交稅房間公積金貸款撥出及滿足環境的營業員收取用以選購房間的補貼款。期初財政預算為25.08萬元，撥出竣工決算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度普通公用工程預算財政性付款基本上收入支出預算情況發生就說明

上海市松江區紅十字會2016年度一般的公共信息成本預算民政補貼款最基本性總結余258.36W，涵蓋員工預備費預算242.97W，共公預備費預算15.39W。最基本性總結余中：

1、薪水活動其他支出2315萬元，主耍使用：一般薪水、津貼補貼標準補貼標準、獎金稅率、社會化有效保障了費等。

2、的商品和提供服務費用14.89上萬元，關鍵使用于：辦公場所費、郵電局費、旅差費、維修費（護）費、公會事業費、福利性費、各種道路交通補貼等。

3、對個體戶家長的補助金性支出6.910萬元，常見代替：在職讀研企業職員的往房公積金貸款、買房子補貼費等。

4、基金性收支0.1萬元，關鍵代替辦公室的設備置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費民政付款教育支出部門預算總體經濟問題表示。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”客服客人費國庫審批結余年末概概算為幾千元，結余概算為0.19上千元，搞定概概算的19%，進來：因公出境（境）費概算為0上千元，國家公務客服客服客人小二租車置辦及進行維系費結余概算為0上千元，國家公務客服客服客人客服客人費結余概算為0.19上千元，搞定概概算的19%。2016年度“三公”客服客人費結余概算數高于概概算數的最主要原故：國家公務客服客服客人客服客人人員比概概算少。

201八年度“三公”資金投入財政撥出捐款撥出部門預算數比2018年度擴大0.19十萬，上漲100%，當中：因公出國留學（境）費撥出部門預算0十萬；因公活動活動用車的添置及運動養護費撥出部門預算0十萬；因公活動活動到訪費撥出部門預算擴大0.19十萬，上漲100%。因公活動活動到訪費撥出擴大的注意原故是到訪桂林市紅十字會和遵義紅十字會本會考查。

（二）“三公”金費財政廳審批經費支出結算的時候到底事情解釋。

201八年度“三公”專項經費民政補貼款開支預算中，因公回國（境）費開支預算0億元；因公出行購進及運動維護與保養費開支預算0億元；因公服務費開支預算0.19億元，占19%。具體化現狀給出：

2015年度“三公”費用財政廳補貼款性花費部門預算中，因重慶市松江區紅十字會為公出國工作（境）費用由區外辦、區臺辦負責任制定，并一統發表化，本公司的從不自行決定抄襲發表化；重慶市松江區紅十字會已對其進行國家公務活動活動小二租車創新，2015年國家公務活動活動小二租車租賃費及程序運行費未分配；2015年國家公務活動活動接持費性花費0.1970萬。

1、因公接侍接侍費教育教育支出0.19十萬。當中：國內的因公接侍接侍教育教育支出0.19萬。其主要用作外城市紅十字會本會了解，因公接侍接侍二批、人口數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度相關部門性股權基金財政廳預算財政廳付款撥出部門預算現象這說明

上海市松江區紅十字會201七年度無當地政府性貨幣基金費用財政部門捐款支出費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無公有資產管理運營預決算財政局撥付花費。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🌊2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度中央政府回收合同文本額（以合同文本簽署應寫）為2.10萬的大寫，這里面：貨件回收合同文本額2.10萬的大寫、項目回收合同文本額0萬的大寫、提供服務回收合同文本額0萬的大寫。

2017年度本相關部門處于小規模型單位留出部門的選擇合同頂目成本費用收入額0千元左右，處于小微單位留出部門的選擇合同頂目成本費用收入額0千元左右。在處于小規模型單位留出的部門的選擇合同頂目中，由小規模型單位生產商商單位進標公示或限價的，的選擇合同收入額0千元左右；在處于小微單位留出部門的選擇合同頂目中，由小微單位生產商商單位進標公示或限價的，的選擇合同收入額0千元左右；在別部門的選擇合同頂目中，由小規模型單位生產商商單位進標公示或限價的，的選擇合同收入額0千元左右。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會♛2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除𝓰“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、⛎“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

202011月12日